根据景东彝族自治县财政局文件景财预【2017】194号文件《景东彝族自治县财政局关于2017年部门季度预算执行信息公开有关事宜的通知》,现将第三季度预算执行情况做如下说明:
一、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个;事业单位1个。部门在职人员编制81人,其中:事业编制83人。在职实有81人,其中:财政全供养81人。遗属10人。退休26人。
二、2017年部门预算收支情况
2017年部门财政拨款收入984.38万元,本年收入中,一般公共预算财政拨款984.38万元(本级财力984.38万元,)
(一) 收入征收入库情况
我校无收入征收入库金额年初预算数,第三季度收入征收累计执行3.69万元,累计执行数较上年同期减少5.79万元。
原因:我校收入征收入库金额主要为学前班保育费。
(二)基本支出情况
第三季度基本支出累计执行1198.51 万元,累计完成年初预算的121.75万元,较上年同期增加152.06万元。
原因:2017年追加预算:绿色经济示范考核奖、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费,基本支出增加,故预算进度较上年幅度增加。
(三)项目支出情况
第三季度项目支出累计执行108万元,累计执行数较上年同期增加48.13万元。
原因:我校项目支出为文龙镇瓦伟小学附属工程款88万元,文龙镇中心完小挡墙款20万元。
文龙镇中心小学 2017年10月9日
文龙镇中心小学部门2017年第三季度预算执行情况统计表