根据景东彝族自治县财政局文件景财预【2017】194号文件《景东彝族自治县财政局关于2017年部门季度预算执行信息公开有关事宜的通知》，现将第三季度预算执行情况做如下说明：
 

一、部门基本情况
 

花山镇中心小学纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门在职实有人数131人（在职在编101人，特岗教师30人），其中：财政全供养101人；离休1人，退休人员68人、遗属14人。
 

二、2017年部门预算收支情况
 

2017年部门财政拨款收入1601.15万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1601.15万元（本级财力1601.15万元，）
 

（一） 收入征收入库情况
 

我校无收入征收入库金额年初预算数，第三季度收入征收累计执行9.59万元，累计执行数较上年同期减少5.28万元。
 

原因：我校收入征收入库金额主要为学前班保育费等。
 

(二)基本支出情况
 

第三季度基本支出累计执行1950.49 万元，累计完成年初预算的121.82万元，较上年同期增加131.95万元。
 

原因：2017年追加预算：绿色经济示范考核奖、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费，基本支出增加，故预算进度较上年幅度增加。
 

（三）项目支出情况
 

我校无项目支出金额年初预算数，第三季度累计执行数74万元，累计执行数较上年同期减少55.07万元。

                                

                                                                                                   花山镇中心小学                                                                                                                          2017年10月11日



花山镇中心小学_2017年第三季度预算执行情况统计表