按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

一、基本职能及主要工作
 

文井镇中心小学的基本职能及主要工作是：
 

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
 

（二）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
 

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进及普及义务教育均衡发展。
 

（四）培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
 

二、部门预算编制情况
 

（一）指导思想
 

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
 

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员编制、人员工资基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，事业编制247人。在职实有235人，其中：财政全供养234人，非财政供养1人（特岗教师），离退休人员0人。
 

四、2017年第三季度部门预算执行情况
 

（一）收入征收入库金额
 

我单位2017年三季度收入征收入库金额累计执行14.74万元，累计执行数较年同期增加7.35万元。
 

（二）基本支出
 

2017年文井镇中心小学，一般公共预算3198.09万元， 2017年部门财政拨款收入3198.09万元，其中，本年收入3198.09万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款3198.09万元（本级财力3198.09万元）。第三季度基本支出累计执行3630.02万元，累计完成年初预算的113.51%，较上年同期增加340.27万元。
 

（三）项目支出情况
 

我单位2017年三季度项目支出累计执行17.41万元，累计执行数较年同期减少34.43万元。
                






                                                                                                   文井镇中心小学                                                                                                                       2017年10月10日





文井镇中心小学_2017年部门季度预算执行情况统计表