景东县民族中学部门预算执行情况说明

   

我单位严格执行部门预算，现将本年度前三个季度预算执行情况作简要说明如下：、
 

一、一季度
 

（一）、收入征收入库执行情况。一季度收入征收入库金额为37.51万元，较上年同期增加19.19万元，增长原因是门面租金的缴费日期不一至及合约年限的长短。
  

（二）、基本支出情况。一季度基本支出数为514.52万元，年初预算数为1122.87万元，本季度完成年初预算数的45.82%，比上年同期的343.29万元增长了171.23万元，增长原因：1是调整工资标准相应增加了人员经费的支出；2是增加了机关事业单位养老保险费支出；
   

（三）、项目支出情况。元项目支出。
   

二、二季度
   

（一）收入征收入库执行情况。二季度收入征收入库金额为0万元，累计执行数较上年同期增加37.51万元，增长原因是门面租金的缴费日期不一至及合约年限的长短。。
   

（二）、基本支出情况。二季度基本支出数为415.35万元，年初预算数为1122.87万元，本季度完成年初预算数的36.99%，比上年同期的696.81万元增长了233.06万元，增长原因：1是调整工资标准相应增加了人员经费的支出；2是增加了机关事业单位养老保险费支出；
 

（三）项目支出情况。二季度项目支出累计执行数较上年同期减少10.01万元，减少原因是本季度无项目支出。
 

三、三季度
      

（一）、收入征收入库执行情况。三季度收入征收入库金额为0万元，累计执行数较上年同期减少6.44万元。减少原因为有些门面房租到期，没有续约及门面租金下降。
 

（二）、基本支出执行情况。三季度基本支出数为434.54万元，年初预算数为1122.87万元，本季度完成年初预算数的38.7%，累计执行数1364.41万元，累计完成年初预算的121.51%，比上年同期的1160.02万元增长了204.39万元，增长原因：1是调整工资标准相应增加了人员经费的支出；2是增加了机关事业单位养老保险费支出；
 

（三）项目支出情况。三季度项目支出累计执行数较上年同期减少10.01万元，减少原因是本季度无项目支出。

                                                                                                  景东彝族自治县民族中学                                                                                                              2017年10月9日



景东民中-2017第三季度预算执行情况统计表