景东自然保护区管护局2017年1-3季度预算执行情况编制说明


 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

一、预算执行情况说明
 

（一）基本支出预算执行情况
 

2017年部门年初基本支出预算数为733.73万元；
 

一季度执行数为242.67万元，完成年初预算数的33.07%，较上年同期减少152.29万元；
 

二季度执行数为221.44万元，完成年初预算数的30.18%，累计执行数464.11万元，完成年初预算数的63.25%，较上年同期增加315.08万元；
 

三季度执行数为160.97万元，完成年初预算数的21.94%，累计执行数625.08万元，完成年初预算数的85.19%，较上年同期增加138.33万元；
 

（二）项目支出预算执行情况
 

2017年部门年初项目支出预算数为0；
 

一季度执行数为1.26万元，较上年同期增加1.26万元；
 

二季度执行数为3.74万元，累计执行数5万元，较上年同期增加3.21万元；
 

三季度执行数为28.5万元，累计执行数33.5万元，较上年同期增加28.5万元；


                                                                                                        2017年10月9日





景东自然管护局2017年1-3季度预算执行情况统计表