景东县农科局2017年1－3季度预算
执行情况公开说明

 

景东县农科局2017年严格执行部门预算，现将本年1－3季度预算执行情况作简要说明如下：
 

一、一季度预算执行情况
 

（一）、收入征收入库执行情况：我单位一季度非税收入（国有资产出租出借收入）征收入库数18.45万元，同比去年增加1.62万元，增加的原因是收费增多。
 

（二）、基本支出情况：一季度基本支出数为276.33万元，年初预算数为3105.82万元，本季度完成年初预算数的8.9%，比上年同期增长了119.04万元，增长原因：是人员增加调整工资标准相应增加了人员经费的支出。
 

（三）、项目支出情况：一季度我单位项目支出1008.96万元，同比2016年支出增加309.75万元，增加原因是债务化解。
 

二、二季度预算执行情况
 

（一）收入征收入库执行情况：我单位二季度非税收入（国有资产出租出借收入）征收入库数5.75万元，累计执收数24.2万元，同比去年增加1.63万元，增加的原因是收费增多。
 

（二）、基本支出情况：二季度基本支出数为264.09万元，年初预算数为3105.82万元，本季度完成年初预算数的8.5%，累计执行数540.42万元，累计完成年初预算数比为17.4%，比上年同期增长了110.58万元，增长原因：是人员增加调整工资标准相应增加了人员经费的支出。
 

（三）项目支出情况：二季度我单位项目支出180.13万元，累计执行数1189.09万元，同比2016年累计执行数增加429.23万元，增加原因是债务化解。
 

三、三季度预算执行情况
 

（一）收入征收入库执行情况：我单位三季度非税收入（国有资产出租出借收入）征收入库数1.81万元，累计执收数26.01万元，同比去年增加14.1万元，增加的原因是收费增多。
 

（二）、基本支出情况：三季度基本支出数为452.38万元，年初预算数为3105.82万元，本季度完成年初预算数的8.66%，累计执行数809.28万元，累计完成年初预算数比为26.06%，比上年同期增长了137.11万元，增长原因：是人员增加调整工资标准相应增加了人员经费的支出。
 

（三）项目支出情况：三季度我单位项目支出452.38万元，累计执行数1641.47万元，同比2016年累计执行数增加690.93万元，增加原因是债务化解。

          

                                                                                           中共景东彝族自治县农科局                                                                                                                   2017年10月9日






农科局部门1-3季度预算执行情况统计表