根据《景东彝族自治县财政局关于2017年部门季度预算执行信息公开有关事宜的通知》(景财预〔2017〕194号)精神,现将我系统2017年预算执行情况作以下说明:
一、收入征收入库金额情况
年初预算数为零。
(一)第一季度执行情况
第一季度的执行数是486.59万元,较上年同期增加155.97万元。
(二)第二季度执行情况
第二季度的执行数是4.79万元,累计执行数是491.38万元,较上年同期增加43.13万元。
(三)第三季度执行情况
第三季度的累计执行数是491.38万元,较上年同期减少183.37万元。
二、支出情况
(一)基本支出情况:
年初预算数41,539.52万元。
1、第一季度执行情况
第一季度执行数是17,334.80万元,完成年初预算41.73 %,较上年同期增长5,490.01万元。
2、第二季度执行情况
第二季度执行数是14,975.15万元,当季度完成年初预算36.05 %,累计执行数是32,309.95万元,累计完成年初预算77.78 %,累计执行数较上年同期增长5,963.77万元。
3、第三季度执行情况
第三季度执行数是15,869.52万元,当季度完成年初预算38.20 %,累计执行数是48,179.47万元,累计完成年初预算115.98 %,累计执行数较上年同期增长5,955.31万元。
(二)项目征收情况
无年初预算数。
1、第一季度执行情况
第一季度执行数是4,550.74万元,较上年同期增长612.62万元。
2、第二季度执行情况
第二季度执行数是9,391.97万元,累计执行数是13,942.71万元,累计执行数较上年同期增长8,269.57万元。
3、第三季度执行情况
第三季度执行数是698.79万元,累计执行数是14,641.50万元,累计执行数较上年同期增长8,149.55万元
景东彝族自治县教育局 2017年10月9日
景东县教育系统_2017年部门季度预算执行情况统计表