关于景东文体广电旅游局
2017年预算执行的说明
   
 

按照预算管理的相关规定，我单位部门预算的执行实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算执行中。
 

一、基本职能：管理全县文化、体育、广播影视、旅游工作
 

二、主要工作：
 

2017年主要工作：一、开展大型公益性群众文体活动不少于10场。二、公布景东县国有可移动文物名录和景东县国有可移动文物收藏单位名录。三、完成景东文庙安防工程。四、建成城市数字影院。五、完成广播电视无线数字覆盖工程。六、完成直播卫星户户通建设220套。七、加强广播电视宣传工作，抓好广播电视安全播出，确保广播、电视对外宣传成绩名列全市10县（区）前五位。八、发展乡村旅游，推进特色民居客栈建设，加强旅游厕所管理。九、启动无量山生态旅游区概念性规划编制。十、做好创建亚热带植物园国家AAAA级旅游景区、杜鹃湖国家AAA级旅游景区前期工作。十一、加强政务服务窗口队伍建设，做到“两集中两到位”，完善网上审批平台，推进投资项目并联审批，规范公共资源交易会投资审批中介超市运行。十二、完成县委、政府交办的其他事项。
 

二、部门预算执行情况
 

2017年景东文体广电旅游局部门预算执行以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕县委。县人民政府的决策部署，集中“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧执行各项正常预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共9个，分别是局机关、图书馆、文化馆、文物馆、体育馆、民族文化工作队、文化市场综合执法大队、广播电视台、电视转播台，其中行政单位1个，其他事业单位8个。部门在职在编实有人数102人，其中：财政全供养102人；单位实有车辆1辆，其中在编1辆；省文化厅配送流动舞台车1辆；省文化厅配送流动图书车1辆。退休人员35人。
 

四、2016年部门预算执行情况
 

2017年景东文广局预算总收入1321.98万元，其中：公共财政预算1321.98万元，政府性基金收入0万元。
 

第一季度执行数251.07万元，完成年初预算18.99%，较上年增28.53万元；第二季度执行数418.87万元，完成年初预算31.69%，累计执行数669.94万元，累计完成年初预算50.67%，较上年累计增加37.31万元；第三季度执行数315.63万元，完成年初预算23.87%，累计执行数985.57，累计完成年初预算74.55%，较上年累增35.04万元。





                                                                                              景东彝族自治县文体广电旅游局                                                                                                              2017年10月9日







附件.部门季度预算执行情况统计表