景东县文井镇中心卫生院2016年度部门决算

 

第一部分  景东县文井镇中心卫生院概况
 

一、主要职能
 

二、部门基本情况
 

第二部分  2016年度部门决算表
 

一、收入支出决算总表
 

二、收入决算表
 

三、支出决算表
 

四、财政拨款收入支出决算总表
 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

八、财政专户管理资金收入支出决算表
 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

二、支出决算情况说明
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

第四部分名词解释
 

第一部分  景东县文井镇中心卫生院概况
 

一、主要职能
 

（一）主要职能
 

景东彝族自治县文井镇中心卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗护理、公共卫生及计划生育的一所综合性公立基层医疗机构。
 

（二）2016年度重点工作任务介绍
 

1、在上级主管部门的领导下积极推进医疗体制改革
 

为基层的广大患者提供基本的医疗健康服务，预防和保健服务、基本公共卫生服
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
 

纳入景东县文井镇中心卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
 

景东彝族自治县文井镇中心卫生院是纳入部门决算的1个事业单位
 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
 

景东县文井镇中心卫生院2016年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。
 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
 

实有车辆编制  1  辆，在编实有车辆1辆。
 

第二部分  2016年度部门决算表
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

景东县文井镇中心卫生院2016年度收入合计15,349,718.46元。其中：财政拨款收入6,987,333.49元，占总收入的45.52%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,283,018.23元，占总收入的53.96%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入79,366.74元，占总收入的0.52%。与上年对比增加2277604.42元，增长17.42%；主要原因财政补助收入比去年增加943706.69元，增长15.61%；医疗收入比去年增加1412668.89元，增长20.56%。
 

二、支出决算情况说明
 

景东县文井镇中心卫生院2016年度支出合计16,934,961.91元。其中：基本支出13,926,306.23元，占总支出的82.23％；项目支出3,008,655.68元，占总支出的17.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加3150989.72元,增长22.86%；主要原因分析基本支出比去年增加4111260.03元（人员经费增加及材料成本增加），增长41.89%；项目支出比去年减少960270.31元，减少24.19%。
 

（一）基本支出情况
 

2016年度用于保障景东县文井镇中心卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,926,306.23元。与上年对比增加4111260.03元,增长41.89%，主要原因分析是人员经费和材料成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的30.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.01％。
 

（二）项目支出情况
 

2016年度用于保障景东县文井镇中心卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,008,655.68元。与上年对比减少960270.31元，减少24.19%,主要原因是2015年有灾后恢复重建项目。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 

景东县文井镇中心卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出7,483,689.17元,占本年支出合计的44.19%。与上年对比减少20773.62元，减少0.28%,主要原因是2015年有灾后恢复重建资金。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

8.社会保障和就业（类）支出638,742.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于单位退休人员转入社保发放养老保险金之前的人员生活补助费；
 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,410,918.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%。主要用于1、在职人员人员经费，2、开展日常业务的材料费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费和其他费用，3、对个人家庭的补助……；
 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

19.住房保障（类）支出234,029.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于住房公积金（相关支出情况）；
 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

21.其他（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于灾后恢复重建项目资金（相关支出情况）；
 

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 

景东县文井镇中心卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。
 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
 

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
 

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
 

3.公务接待费支出0.00元。其中：
 

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）机关运行经费支出情况
 

景东县文井镇中心卫生院2016年机关运行经费支出0.00元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。
 

（二）其他重要事项情况说明
 

……。
 

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
 

（三）相关口径说明
 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第四部分名词解释
 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。







景东县文井镇中心卫生院决算公开表