第一部分  中国共产党景东县委员会办公室概况
 

一、主要职能
 

（一）主要职能
 

（1）协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；
 

（2）负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；
 

（3）负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；

（5）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；
 

（6）围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；
 

（7）负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；
 

（8）负责各方领导来宾的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室客人的接待工作；
 

（9）主管全县保密工作，督促、检查全县及驻彬单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；
 

（10）承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。
 

（二）2016年度重点工作任务介绍
 

2016年度重点工作任务围绕工作职能做好每一项。
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
 

纳入中国共产党景东县委员会办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
 

中国共产党景东县委员会办公室2016年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
 

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
 

第二部分  2016年度部门决算表
 

（详见附件）
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

中国共产党景东县委员会办公室2016年度收入合计7,039,330.61元。其中：财政拨款收入7,039,330.61元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。                  
 

与去年相比：
 

县委员会办公室2015年度收入合计6223386.64元。其中：财政拨款收入6223386.64元，占总收入的100.00% ；今年比去年增加了815943.97元，上增13.11%，主要是人员经费支出增幅比较大。
 

二、支出决算情况说明
 

中国共产党景东县委员会办公室2016年度支出合计7,044,266.68元。其中：基本支出6,835,340.57元，占总支出的97.03％；项目支出208,926.11元，占总支出的2.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。
 

与去年相比：
 

县委员会办公室2015年度支出合计6459926.81元。其中：基本支出4842805.42元，占总支出的74.97％；项目支出1617121.31元，占总支出的25.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。总支出比去年增加584339.87元，其中：基本支出比去年增加19925535.15元，主要是工资福利支出增加大；项目支出比去年减少了1408195.20元，主要是去年有机要局的机房建设，今年为节约资金，减少了一些项目。
 

（一）基本支出情况
 

2016年度用于保障中国共产党景东县委员会办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,835,340.57元。比去年增19925535.15元，主要是工资福利支出增加大；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.54％。
 

（二）项目支出情况
 

2016年度用于保障中国共产党景东县委员会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208,926.11元。比去年减少了1408195.20元，主要是去年有机要局的机房建设，今年为节约资金，减少了一些项目。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况中国共产党景东县委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出7,044,266.68元,占本年支出合计的100.00%。
与去年相比：
 

景东县委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出6459926.81元。占本年支出合计的100.00%。今年比去年增加584339.87元，其主要是工资福利支出增加大。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 

1.一般公共服务（类）支出5,641,162.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.08%。主要用于保障县委办正常运转的日常支出：包括①基本工资，津贴补贴，奖金等工资福利支出，②办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等商品服务支出，③对遗属的补助，对困难家庭未成年学生的助学，机要局值班等对个人和家庭的补助支出支出，④其他资本性支出。
 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

8.社会保障和就业（类）支出630,468.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于2016年1-11月退休人员工资；
 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出335,759.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助（；
 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

12.农林水（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于……（相关支出情况）；
 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

19.住房保障（类）支出236,877.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于职工住房公积金；
 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 

中国共产党景东县委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为789,807.65元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为387,447.86元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为402,359.79元，完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年的864400.00元减少74592.35元，下降8.6%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少32152.14元，下降7.66%；公务接待费支出决算减少42440.21元，下降9.54%。景东县委办公室严格控制行政成本，厉行节约，做到了三公经费一年比一年下降，真正节约了资金。
 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出387,447.86元，占49.06%；公务接待费支出402,359.79元，占50.94%。具体情况如下：
 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
 

2.公务用车购置及运行维护费支出387,447.86元。其中：
 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
 

公务用车运行维护支出387,447.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障领导和办公室人员工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3.公务接待费支出402,359.79元。其中：
 

国内接待费支出402,359.79元（其中：外事接待费支出200,000.00元），共安排国内公务接待480批次（其中：外事接待200批次），接待人次4,251人（其中：外事接待人次2,050人）。主要用于接待市级、乡级人员产生的费用。
 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）机关运行经费支出情况
 

中国共产党景东县委员会办公室2016年机关运行经费支出2,155,777.96元，
与去年相比：县委员会办公室2015年机关运行经费支出1480364.28元，今年比去年增加了675413.68元，主要是5年一次的县委换届工作及会议支出。
 

（二）其他重要事项情况说明
 

上年 ，固定资产年末数是4129788.50元，今年,新增固定资产20498.00元（其中办公设备增加20498.00元）；所以，今年固定资产年末数是4150286.50元。
 

（三）相关口径说明
 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第四部分名词解释
 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

中国共产党景东县委员会办公室部门决算公开表