第一部分  景东县曼等乡中学概况
 

一、主要职能
 

（一）主要职能
 

我校2016年的重点工作是统筹和管理曼等的教育教学资源，使其得到均衡发展。
 

（二）2016年度重点工作任务介绍
 

 2016年度，我校在上级主管部门领导下，在全体教职工的团结协作、共同努力下，学校各项工作稳步推进，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，实事求是，与时俱进，努力深化教育改革，推进教育创新，提升教学质量。认真抓好学校各项管理工作，扎实有效地开展各项工作。
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
 

 纳入景东县曼等乡中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  

 景东县曼等乡中学2016年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
   实有车辆编制  0  辆，在编实有车辆0辆。
  

第二部分  2016年度部门决算表
  

（详见附件）
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
  

景东县曼等乡中学2016年度收入合计7,483,730.28元。其中：财政拨款收入7,483,730.28元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。财政拨款收入占总收入的百分比增长80.43%，初中教育增长94.99%，主要原因分析：2015年没有教育专项资金，2016年教育专项资金下拨2196500.00元。
 

二、支出决算情况说明
 

 景东县曼等乡中学2016年度支出合计5,346,644.92元。其中：基本支出5,197,194.92元，占总支出的97.20％；项目支出149,450.00元，占总支出的2.80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比,支出增长141.30万元，基本支出都占总支出97.20%，项目支出占总支出的2.80％。
 

（一）基本支出情况
  

2016年度用于保障景东县曼等乡中学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,197,194.92元。与上年对比，增加126.36万元,主要原因分析：工资福利水平总体上调，日常开支相应增长，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.62％。
 

（二）项目支出情况
 

 2016年度用于保障景东县曼等乡中学、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149,450.00元。与上年对比增加1494500.00元,主要原因分析：综合楼建设前期费用支出。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  

景东县曼等乡中学2016年度一般公共预算财政拨款支出5,346,644.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出393.36万元，增加141.30万元,主要原因分析：一般公共预算财政拨款支出主要用于教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，因工资水平总体上调，所以用于教育方面的工资福利支出幅度增高；社保基数总体上调，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出相应增长；退休人员增加，住房保障支出增加。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 

 1.教育（类）支出4,535,277.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.82%。主要用于学校日常工作的正常开支、学生营养餐、寄宿生生活补助等专项民生资金开支、教师工资福利等支出；
 

 2.社会保障和就业（类）支出283,319.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于学校教职工的社会保障缴费等相关支出；
 

 3.医疗卫生与计划生育（类）支出302,061.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于学校教职工的医疗保障缴费支出；
 

4.住房保障（类）支出210,006.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于学校教职工的住房公积金支出；
  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  

景东县曼等乡中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为9,820.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为9,820.00元，完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费主要用于上级部门到我校考察、到外校或在校内开展教研活动交流等公务接待支出，2016年我校未主办片区教研活动，故公务接待费减少。
  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少9,820.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少9,820.00元，增长/下降0.00%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：因上级到我校检查义务教育均衡发展工作、校内教研、校外教研次数增加。
 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,820.00元，占100.00%。具体情况如下：
  

公务接待费支出9,820.00元。其中：
  国内接待费支出9,820.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我校考察、到外校或在校内开展教研活动交流等公务接待支出（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

                                           

                                                                  景东县曼等乡中学
                                                                     2017年8月24日

景东彝族自治县曼等乡中学部门决算公开表