按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

     一、基本职能及主要工作

  （一）基本职能

    1.以医疗卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本公共卫生等服务。
    
   2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
  
   3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
   
  4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
   
  5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
 
   6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

 （二）2017年度主要工作

   1、加强医院控制管理，有专人负责，有专门护士负责护理技术操作。

  2 、药品管理工作 ，有药事委员会，严格执行国家物价部门的收费标准，对毒麻及精神药品实行五专管理，其它药品加强质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。购进药品经药事委员会通过后由药房计划统一网上采购，并认真填写购进记录，药房、库房由专人管理。

  3、按照目标，扎实做好公共卫生工作，计划免疫工作常抓不懈，认真做好儿童卡、管理工作，对每日新生儿童查行及时上卡，按程序接种，及时做好新生儿乙肝疫苗接种。抓好传染病管理和监测，做好新生儿传染病的主动监测和被动监测工作，严格规范院内门诊日志管理，及时填报疫情报告卡。上报传染病事件，无迟报、漏报现象。

  4、认真抓好新型农村合作医疗工作。在镇党委、政府的领导下，按照上级有关部门的要求，扎扎实实开展工作，积极做好参合农民就医补偿工作。对来我院就医参合农民，现场减免。

  二、部门预算编制情况

（一）指导思想

   以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

 （二）总体思路

  根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2015年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。

  三、部门基本情况

  纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是文龙镇卫生院、文龙镇卫生院新农合、文龙镇卫生院疾控，文龙镇卫生院妇幼保健，文龙镇卫生院计生。其中：财政全供给单位1个，财政全共计单位非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，退休人员5人，其中：退休5人。在编实有车辆0辆。退休人员5人、遗属0人。

  四、2017年部门预算收支情况

  2017年文龙镇卫生院财务总收入162.98万元，其中：一般公共预算162.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入162.98万元，其中，本年收入162.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.98万元（本级财力162.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 2017年部门预算总支出162.98万元，其中：基本支出162.98万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2100199（其他医疗卫生与计划生育管理事务支出）17.79万元，2100302（乡镇卫生院）65.89万元，2100401（疾病预防机构）10.35万元，2100403（妇幼保健机构）8.91万元，2100502（事业医疗）14.56万元，2100503（公务员医疗补助）5.14万元，2100717（计划生育服务）24.93万元，2210201（住房公积金）15.41万元。

 （一）  基本支出情况

    2017年用于保障文龙镇卫生院正常运转的日常支出162.98万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.63％，对个人和家庭的补助占基本支出的21.54％。与上年对比增加，增减变化的原因主要是工资福利支出增加。

 （二）  项目支出情况

  2016年用于保障文龙镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，无用于专项业务工作的经费支出。
 
                                                   景东彝族自治县文龙镇卫生院
                                                             2017年3月18日

文龙镇卫生院预算公开情况表