一、主要职能
 

主要是管理流动人口计划生育、宣传计划生育法律法规、严格按照政策办事。
 

二、部门基本情况
 

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数5人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆无。退休人员3人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 

第二部分  景东县流动人口管理所2014年度部门决算表

（见附件）
 
第三部门  景东县流动人口管理所2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
 

2014年景东县流动人口管理所决算总收入63.69万元，其中：财政拨款收入63.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
 

二、支出决算情况说明
 

部门决算总支出63.69万元，其中：基本支出63.69万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
 

（一）基本支出情况。2014年用于保障流动人口管理所机构正常运转的日常支出63.69万元。与上年对比增加9.41原因分析增加职工工资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的17.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（二）项目支出情况。无
        （各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

2014年部门公共预算财政拨款支出63.69万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加9.41原因分析增加职工工资。按支出功能分类主要用于以下方面：
 

（一）一般公共服务支出0万元；
 

（二）外交支出0万元；
 

（三）国防支出0万元；
 

（四）公共安全支出0万元；
 

（五）教育支出0万元；
……。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
 

四、“三公”经费决算情况说明
 

景东县流动人口管理所2014年财政拨款“三公”经费决算总额4.65万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，公务接待费支出2.57万元。
 

2014年“三公”经费决算数比上年决算数增加0.56万元，增加的主要原因是：各乡镇协管员的业务学习接待费。具体情况如下：
 

（一）因公出国（境）费
 

2014年景东县流动人员管理所因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比上年决算增加/减少0万元。
 

（二）公务用车购置及运行维护费
 

2014年景东县流动人口管理所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费2.08万元。其中：购置费0万元，比上年决算增加/减少0万元；运行维护费2.08万元，比年决算增加0.85万元，主要用于保障管理控制好流动人口计划外怀孕生育需要的费用（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

（三）公务接待费
 

2014年景东县流动人口管理所共执行国内公务接待256批次，518人，接待费开支2.57万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比上年决算增加1.34万元，主要用于接待各乡镇协管员的业务学习接待费（范围）产生的费用。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）其他重要事项情况说明
……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
 

（二）相关口径说明
 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       
 

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。




景东县流动人口管理所2014年度部门决算表.xls