一、主要职能
 

（一）完成市、县卫生责任目标任务；继续推进县级公立医院综合改革；继续实施好国家基本药物制度。
 

（二）巩固提高新型农村合作医疗试点工作成果，全县新农合参合率达95%以上，确保新型农村合作医疗制度正常运行；稳步推进乡村卫生服务管理一体化工作。
 

（三）实施21个村卫生所建设项目。继续实施好县中医医院整体迁建项目。做好县疾病预防控制中心实验室综合楼和文井镇中心卫生院住院综合楼建设项目前期准备工作，确保项目下达后能够及时开工建设。
 

（四）做好重大疾病预防控制工作，加大防治艾滋病工作力度，完成艾滋病检测任务；加强传染病疫情管理，做好计划免疫实施工作，儿童计划免疫接种率达95%以上；乙丙类传染病发病率控制在400/10万以下。
 

（五）加强妇幼保健工作，孕产妇系统管理率达80%以上，孕产妇住院分娩率达85%以上，孕产妇死亡率控制在65/10万人以下，婴儿死亡率控制在12‰以下。
 

（六）加强卫生执法监督工作，行政许可、行政处罚符合法律法规规定，无违法行为发生；全面加强医疗机构监管，严厉打击非法行医。
 

（七）完成2014年市级下达的省政府卫生惠民实事各项任务。
 

（八）认真组织开展全民爱国卫生运动。
 

(九)完成市级下达的无偿献血工作任务。
 

(十)加强卫生人才队伍建设，提高医疗卫生服务和管理水平。积极做好2014年卫生专业技术人才的引进和招聘工作；依托浙江大学对口帮扶契机，通过外出进修学习等方式，加快卫生人才培养力度；搞好医务人员培训工作。
 

(十一)承办县委、政府交办的其他事项。
 
 

二、部门基本情况
 

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，分别是****、****、****，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位**个。部门在职在编实有人数15人，其中：财政全供养15人；在编实有车辆2辆。离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 

第二部分  景东县卫生局2014年度部门决算表

（见附件）
 
第三部门  景东县卫生局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
 

2014年景东县卫生局部门（单位）决算总收入445.26万元，其中：财政拨款收入445.26万元，占总收入的100%；上级补助收入**万元，占总收入的**%；事业收入**万元，占总收入的**%；经营收入**万元，占总收入的**%；附属单位缴款收入**万元，占总收入的**%；其他收入**万元，占总收入的**%。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
 

二、支出决算情况说明
 

部门决算总支出672.28万元，其中：基本支出672.28万元，占总支出的100％；项目支出**万元，占总支出的**％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共**万元，占总支出的**％。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
 

（一）基本支出情况。2014年用于保障卫生局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出672.28万元。与上年对比*****原因分析*****。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的***％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的***％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（二）项目支出情况。***年用于保障***机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出***万元。与上年对比*****原因分析*****。具体项目开支及开展工作情况*****。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出672.28万元,占本年支出合计100%。与上年对比*****原因分析*****。按支出功能分类主要用于以下方面：
 

（一）一般公共服务支出672.28万元，主要用于**（相关支出情况）；
 

（二）外交支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；
 

（三）国防支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；
 

（四）公共安全支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；
 

（五）教育支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；
……。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
 

四、“三公”经费决算情况说明
 

景东县卫生局部门（单位）2014年财政拨款“三公”经费决算总额20.63万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.95万元，公务接待费支出9.68万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加/减少**万元，增加/减少的主要原因是：*****。具体情况如下：
 

（一）因公出国（境）费
 

2014年景东县卫生局部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比**年决算增加/减少**万元。具体出国开支及开展工作情况*****。
 

（二）公务用车购置及运行维护费
 

2014年景东县卫生局部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费10.95万元。其中：购置费0万元，比**年决算增加/减少**万元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费**万元，比**年决算增加/减少**万元，主要用于保障**（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

（三）公务接待费
 

2014年景东县卫生局**部门（单位）共执行国内公务接待95批次，1936人，接待费开支9.68万元; 外事接待**批次，**人，接待费开支**万元。公务接待费比**年决算增加/减少**万元，主要用于接待**（范围）产生的费用。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）其他重要事项情况说明
……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
 

（二）相关口径说明
 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       
 

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。




景东县卫生局2014年度部门决算表.xls