信息正文

景东县畜牧和兽医局2014年度部门决算情况说明

发布时间:2015-09-23 15:34:26 来源:未知 点击: 收藏
景东县畜牧和兽医局2014年度部门决算情况说明第一部分 畜牧局概况一、主要职能职能参照政府批准的三定方案;2014年重点工作任务介绍。二、...
景东县畜牧和兽医局2014年度部门决算情况说明

第一部分  畜牧局概况

 

一、主要职能
 

职能参照政府批准的“三定”方案;2014年重点工作任务介绍。
 

二、部门基本情况部门基本情况
 

景东县畜牧兽医局主要贯彻执行畜牧兽医法律法规、方针政策、规划和计划,组织拟订全县重大动物疫病防治规划和计划并组织实施;指导全县畜牧业结构调整、健康养殖、标准化生产和规模化饲养;指导畜牧科技推广和科技示范,提出畜牧行业有关项目及投资建议,参与行业项目的组织实施及管理工作;负责全县草地(草山)资源合理开发利用、保护和生态建设工作;负责牧草种子经营、饲料和饲料添加剂生产许可证审核发放工作;指导饲料产品质量安全监督检测和生鲜乳质量安全检测体系建设;负责全县畜牧、兽医项目的申报,并组织实施和监督管理;依法对乡(镇)畜牧兽医工作进行管理。
 

景东县畜牧兽医局为农业科学技术局管理的正科级事业单位。独立核算机构1个,独立编制机构1个;事业编制35人,行政编制10人;内设办公室、畜牧股、兽医股、草原监理股,下设一站(畜牧业工作站)、一所(动物卫生监督所)、一中心(动物疫病预防控制中心)。
 

本部门在职在编实有人数45人,其中:财政全供养42人;畜牧局在编实有车辆3辆。离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。
 

第二部分  畜牧局2014年度部门决算表

(见附件)
 
第三部门  畜牧局2014年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明
 

2014年畜牧局(单位)决算总收入1020.68万元,其中:财政拨款收入1020.68万元,占总收入的100%;其中:人员经费319.96万元,公用经费78.22万元。
 

二、支出决算情况说明
 

部门决算总支出1336.55万元,其中:基本支出359.08万元,占总支出的27%;项目支出977.47万元,占总支出的73%.上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共**万元,占总支出的**%。
(一)基本支出情况。2014年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出398.18万元。与上年341.98万元对比增加。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20%。(人均情况由各部门自行确定)

 

(二)项目支出情况。2014年用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出977.47万元。与上年598.52万元对比增加,原因分析本年项目比上年多。具体项目开支及开展工作情况*****。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

2014年部门公共预算财政拨款支出1336.55万元,占本年支出合计100%。与上年对比940.5万元增加,原因分析是本年项目比上年的多。按支出功能分类主要用于以下方面:
 

(一)一般公共服务支出1336.55万元,主要用于要用于基本工资,津贴补贴、交通补助等人员经费支出;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、公务用车等日常公用经费支出;项目实施等各方面的正常运行支出。
 

(二)外交支出**万元,主要用于**(相关支出情况);
 

(三)国防支出**万元,主要用于**(相关支出情况);
 

(四)公共安全支出**万元,主要用于**(相关支出情况);
(五)教育支出**万元,主要用于**(相关支出情况);
……。
(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

 

四、“三公”经费决算情况说明
 

畜牧局2014年财政拨款“三公”经费决算总额15.34万元,其中,因公出国(境)费支出02万元,公务用车购置及运行维护费支出12.84万元,公务接待费支出2.5万元。
 

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加/减少**万元,增加/减少的主要原因是:
 

(一)因公出国(境)费
 

2014年畜牧局无因公出国(境)团组次。
 

(二)公务用车购置及运行维护费
 

2014年畜牧局(单位)购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费12.84万元。其中:购置费0万元,比**年决算增加/减少**万元,具体购置车辆原因、情况*****;运行维护费12.84万元,比2013年决算减少**万元,主要用于保障下乡或出差工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

(三)公务接待费
 

2014年畜牧局(单位)共执行国内公务接待87批次,365人,接待费开支2.5万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算减少**万元,主要用于接待上级领导和下级单位产生的费用。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

(一)其他重要事项情况说明
……。(前边情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

 

(二)相关口径说明
 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       
 

3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。


 畜牧局2014年度部门决算表.xls