一、主要职能
 

承担推进文化艺术体育、广播电视电影领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，组织实施广播电视电影重大工程，扶助“老、少、边、穷”地区广播电视电影建设和发展，指导县级文化、体育、广播电视电影重点设施建设和基层文化设施的建设等。
 

2014年主要工作：1、体育运动中心篮球馆建设；2、景东文庙修缮工程工作；3、其他文化惠农工程；4、第一次全国可移动文物普查工作。
 

二、部门基本情况
 

纳入2014年部门决算编报的单位共9个，分别是局机关、图书馆、文化馆、文物馆、体育馆、民族文化工作队、文化市场综合执法大队、广播电视台、电视转播台，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位零个，其他事业单位8个。部门在职在编实有人数97人，其中：财政全供养97人；在编实有车辆1辆。离退休人员33人，其中：离休零人，退休33人。
 

第二部分  文广局2014年度部门决算表

（见附件）
 
第三部门 文广局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
 

2014年景东县文广局决算总收入2569.62万元，其中：财政拨款收入2569.62万元，占总收入的100%.
 

二、支出决算情况说明
 

部门决算总支出2051.80万元，其中：基本支出896.90万元，占总支出的43.71％；项目支出1154.91万元，占总支出的56.29％。
 

（一）基本支出情况。2014年用于保障文广局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出896.90万元。与上年支出861.34万元增加35.56万元，增加的原因一是新招合同制记者6人，新增经费支出13万余元：二是人员经费支出增加20万余元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.71％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.8％。
 

（二）项目支出情况。2014年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出999.97万元。与上年对比增加51.34万元。原因是文物馆大修增加。
 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

2014年部门公共预算财政拨款支出1896.86万元,占本年支出合计92%。与上年对比增加86.89万元，原因是基本支出增加35万余元，项目支出51万余元。
 

四、“三公”经费决算情况说明
 

景东县文广局2014年财政拨款“三公”经费决算总额31.60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.85万元，公务接待费支出16.75万元。
 

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加7.82万元，增加的主要原因是：公务用车及公务接待费用增加。具体情况如下：
 

（一）因公出国（境）费
 

2014年文广局无因公出国。
 

（二）公务用车购置及运行维护费
 

2014年文广局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费14.85万元。其中：购置费0万元，运行维护费14.85万元，比2013年决算增加4.67万元，主要用于保障山区人民正常收看广播电视及全民健身工程、文化惠民工程等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

（三）公务接待费
 

2014年文广局共执行国内公务接待418批次，3350人，接待费开支16.75万元; 外事接待0批次0人，接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算增加3.15万元，主要用于接待省、市及乡镇人员产生的费用。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）其他重要事项情况说明
……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
 

（二）相关口径说明
 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       
 

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。






景东县文广局2014年度部门决算.xls