教育局为行政单位，在编实有人数22人，其中：财政全供养22人；在编实有车辆1辆。离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。遗属补助5人。
 

第二部分  景东彝族自治县教育局2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表
 

二、收入决算表
 

三、支出决算表
 

四、财政拨款收入支出决算总表
 

五、公共预算财政拨款收入支出决算表
 

六、公共预算财政拨款基本支出决算表
 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
 

以上8张表均见附件。
 

第三部分  景东彝族自治县教育局2014年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

2014年景东彝族自治县教育局决算总收入13274万元，其中：财政拨款收入13247.65万元，占总收入的99.8%；其他收入26.35万元，占总收入的0.2%。
 

二、支出决算情况说明
 

部门决算总支出8458.21万元，其中：基本支出794.35万元，占总支出的9.39％；项目支出7663.86万元，占总支出的90.61％。
 

（一）基本支出情况
 

2014年用于保障景东县教育局机关正常运转的日常支出794.35万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的13.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.44％；对个人和家庭的补助占基本支出的18.28％，其他资本性支出占基本支出的51.07％。
 

（二）项目支出情况
 

2014年用于保障景东县教育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7663.86万元。具体项目开支及开展工作情况主要用于薄改（全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件）项目及全国中小学校舍安全工程。
 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

2014年部门公共预算财政拨款支出8412.88万元,占本年支出合计99.46%。按支出功能分类主要用于以下方面：
 

（一）一般公共服务支出23.93万元；
 

（二）教育支出8269.94万元
 

主要用于薄改（全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件）项目及全国中小学校舍安全工程，其中：工资福利支出101.51万元，商品和服务支出138.55万元，对个人和家庭的补助26.17万元, 其他资本性支出8003.71万元（其中：房屋建筑物购建6376.38万元，办公设备购置334.12万元，专用设备购置292.14万元，基础设施建设168.98万元，信息网络及软件购置更新9.03万元，其他资本性支出823.06万元）；
 

（三）社会保障和就业支出97.28万元；
 

（四）医疗卫生与计划生育支出9.4万元；
 

（五）住房保障支出12.33万元。
 

四、“三公”经费决算情况说明
 

景东彝族自治县教育局2014年财政拨款“三公”经费决算总额8.14万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出4.23万元，公务接待费支出3.91万元。
 

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少7.66万元，减少的主要原因是2014年用于公务用车购置及运行维护费和接待的支出用了非公共财政预算拨款和单位非税收入支出部分费用及没有支付部分公务用车运行维护费、接待费。
 

（一）因公出国（境）费
 

2014年景东彝族自治县教育局无因公出国（境）团组。
 

（二）公务用车购置及运行维护费
 

2014年景东彝族自治县教育局年内无购置公务用车，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.23万元。其中全部为运行维护费4.23万元，比2013年决算减少1.46万元，主要是因为2014年用非公共财政预算拨款和单位非税收入支出了部分车辆运行维护费及没有支付部分公务用车运行维护费,故比2013年决算减少了1.46万元的车辆运行维护费。
 

（三）公务接待费
 

2014年景东彝族自治县教育局共执行国内公务接待261批次，816人，接待费开支3.91万元。公务接待费比2013年决算减少6.2万元，主要是2014年用于接待的支出用了非公共财政预算拨款和单位非税收入支出部分接待费及没有支付部分接待费。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）其他重要事项情况说明
 

1、由于本年年未结转和结余中的绝大部分是校安工程、薄改项目及高中改造工程专款，故年末结转和结余资金较大；
 

2、教育局2014年会议及培训食宿费、汽车油料费、办公费等款项多数未支付，公务费资金缺口仍较大，因会议及培训食宿费、汽车油料费等费用未支付所以导致“三公”经费中的公务用车购置及运行维护费、公务接待费等比上年减少较大。
 

（二）相关口径说明
 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       
 

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
 
 
 
 

                                                                                  景东彝族自治县教育局
                                                                                     
                                                                                     2015年9月14日




景东彝族自治县教育局2014年度部门决算表.xls