一、主要职能
 

职能参照政府批准的“三定”方案；县政协机关机构履行人民政协职能，实行既有明确分工又必须密切配合的工作机制。共同承担着如下共有职能：围绕中国共产党“一个中心、两个基本点”的基本路线,为全面建成小康社会的目标任务服务。;根据县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议提出的各项任务研究、分析、制定届期内各年度的工作计划、工作目标，年终作出书面工作总结报告;广泛联系委员和各族各界各阶层人士;承办本专门委员会全体成员会议、专题座谈会议的会务和委员调研、视察等活动的事务;承办全体委员会议、常务委员会议、主席会议决定和决议，以及上级政协组织对口安排的各项工作任务。
 

2014年重点工作任务介绍：（一）、调研全县乡村道路规范化建设、蔬菜产业化建设情况。（二）、视察黑冠长臂猿保护情况；水产渔业生产情况；职业技术教育发展情况和市政建设情况，（三）、民主评议工作，一是对全县公安交通管理工作情况民主评议工作，二是对县政务服务管理局工作情况民主评议工作，（四）、听取工作汇报一是县政协举行第7次常委会议期间，拟听取县国土资源局关于全县土地收储工作开展情况汇报，二是县政协举行第8次常委会议期间，拟听取县发改局关于全县生态移民工作开展情况汇报，三是县政协举行第9次常委会议期间，拟听取县扶贫办关于全县扶贫工作开展情况汇报，四是县政协举行第10次常委会议期间，拟听取县司法局关于全县司法行政工作开展情况汇报，
 

二、部门基本情况
 

纳入2014年部门决算编报的行政单位共1个。2014年末共有财政供养人员56人，编职数17人，实有在职人数38人、退休人员18人，车辆编职数5辆，实有车辆4辆。
 

第二部分  景东县政协2014年度部门决算表
（见附件）

第三部份  景东县政协2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
 

2014年景东县政协决算总收入538.54万元，其中：财政拨款收入538.54万元，占总收入的100%；
 

二、支出决算情况说明
 

部门决算总支出520.95万元，其中：基本支出520.95万元，占总支出的100％。2014年用于保障景东县政协正常运转的日常支出520.94万元，比上年度560.09万元减少7.5%。
 

1.工资福利支出213.18万元；占总支出40.92%比上年度182.05增14.60%。
 

2.商品和服务支出135.24万元；占总支出25.96%3比上年度169.07减少20.02%。
 

3.对个人和家庭的补助154.92万元；占总支出29.74%比上年度147.25增加4.95%。
 

4.其他资本性支出17,59万元；占总支出3.38%比上年度61.72减少71.50%。
 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

2014年部门公共预算财政拨款支出  520.95万元,占本年支出合计 100  %。与上年对比减少39.14万元。按支出功能分类主要用于以下方面：
 

（一）一般公共服务支出387.04万元，
 

（二）社会保障和就业支出82.26万元，
 

（三）医疗卫生支出18.21万元，
 

（四）住房保障支出33.44万元，
 

四、“三公”经费决算情况说明
 

景东县政协2014年财政拨款“三公”经费决算总额23.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.23万元，公务接待费支出7.32万元。
 

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少56.68万元，减少的主要原因是：一是严格执行习近平总书记关于历行勤俭节约反对铺张浪费的重要指示精神，严格控制各项费用的支出；二是2013年由于现有车辆无法满足正常的公务活动需求，由县人民政府专门安排资金为县政协购置公务用车一辆；三是2013年是八届县政协的第一年，大量的新任政协委员无履职经验，需要加大培训力度。四是加强对公务车辆的管理，严格控制公务接待费用。具体情况如下：
 

（一）因公出国（境）费
 

2013年和2014年景东县政协没有发生因公出国（境）费用。
 

（二）公务用车购置及运行维护费
 

2014年景东县政协公务用车购置及运行维护费16.23万元。其中：比2013年决算减少45.78万元，主要用于保障政协会议、调研、考察等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

（三）公务接待费
 

2014年景东县政协共执行国内公务接待467人次，接待费开支7.32万元;公务接待费比2013年决算减少10.9万元，主要用于接待会议、调研考察等产生的费用。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       
 

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
 
 
      
                                                                                                   景东县政协
                                                                                                 2015年9月14日


景东县政协2014年度部门决算表.xls