一、主要职能
1.主要职能。
(1)协助县委领导处理县委日常工作,协调乡镇和部门工作,沟通上下左右联系;
(2)负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;
(3)负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;
(4)围绕县委中心工作开展调查研究,及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况,并提供切实可行的建议;
(5)及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;
(6)围绕县委重大决策和工作部署,进行督促检查,做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;
(7)负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递,领导机要专线电话的管理工作;
(8)负责各方领导来宾的接待工作,负责各省(市、区、县)党委及办公室客人的接待工作;
(9)主管全县保密工作,督促、检查全县及驻彬单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况;
(10)承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共1个,其中行政单位1个,县委办是一个独立编制的行政机构,共有行政编制35人,其中:公务员编制28人,工勤人员编制7人。2014年年末县委办实际在职职工34人(公务员25人,工人9人);退休人员13人(正式退休12人,离岗退养1人),遗属补助3人。
机构人员当年变动情况及原因:
机构不变,总人数比去年增加了3人:在职增加2人,退休增加1人。县委办公室人员变动频繁,2014年调进5人,调出2人,退休1人。
部门在职在编实有人数34人,其中:财政全供养34人;在编实有车辆5辆。离退休人员13人,其中:退休13人。
第二部分 县委办2014年度部门决算表
(见附件)
第三部分 县委办2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年县委办决算总收入456.59万元,其中:财政拨款收入456.59万元,占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出449.08万元,其中:基本支出440.35万元,占总支出的98.05%;项目支出8.73万元,占总支出的1.95%。
(一)基本支出情况。2014年用于保障县委办正常运转的日常支出440.35万元。、包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.55%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.8%。
(二)项目支出情况。2014年用于保障县委办完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8.73万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出449.08万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出357.38万元,主要用于基本工资,津贴补贴等人员经费支出;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费;
(二)社会保障和就业支出47.77万元;
(三)医疗卫生支出12.85万元;
(四)农林水事务支出10万元;
(五)住房保障支出21.08万元;
四、“三公”经费决算情况说明
县委办2014年财政拨款“三公”经费决算总额88.28万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出42.67万元,公务接待费支出45.61万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少14.09万元,减少的主要原因是:办公室加强了行政成本控制,节约了资金。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2014年县委办无因公出国(境)费
(二)公务用车购置及运行维护费
2014年县委办未购置公务用车,年末公务用车保有量5辆,公务用车购置及运行维护费42.67万元。运行维护费42.67万元,比2013年决算减少6.35万元,主要用于保障领导和办公室人员工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2014年县委办共执行国内公务接待451批次,8844人,接待费开支45.61万元;主要用于接待市级、乡级人员产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
上年 固定资产年末数是3383900.70元,今年共申请固定资产报废处置两次,分别是46955.00元、155190.70元,共计202145.70元;新增了专用设备37300.00元、电子产品37695.00元,共计74995.00元;所以,今年固定资产年末数是3256750.00元。
故此说明。
景东县委财务室
2015年9月14日
景东县委办2014年度部门决算情况说明.xls