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景东彝族自治县曼等乡2019年度部门决算公开说明
发布时间：2020-09-11 13:04:03 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县曼等乡2019年度部门决算公开
普洱市景东彝族自治县曼等乡2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分 普洱市景东彝族自治县曼等乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 普洱市景东彝族自治县曼等乡概况第一部分 普洱市景东彝族自治县曼等乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
曼等乡人民政府的主要职能： （1）、执行曼等乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（2）、执行曼等乡行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（4）、保护各种经济组织的合法权益；（5）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（6）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（7）、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年是全面巩固提升脱贫攻坚成效的关键之年，也是我乡同全县一道迎接国家级考核验收、决战脱贫攻坚的决胜之年，做好今年政府工作的意义重大。
今年乡人民政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕与全县一道决胜脱贫攻坚、全面建设小康社会总目标，以脱贫攻坚为统揽，以乡村振兴为突破口，坚持稳中求进工作总基调，结合“产业强乡、科教兴乡、生态立乡、文化名乡、和谐稳乡”五大战略，切实做好基础提升、产业提质、民生改善、生态文明、社会稳定等各项工作，以百米冲刺的劲头和全乡群众一道打通脱贫攻坚最后一公里，推动曼等乡全面建设小康社会步伐。
全乡经济社会发展主要预期目标是：农村经济总收入增长10％以上；农民人均可支配收入增长11％以上；社会各项事业协调发展，社会和谐稳定，人民安居乐业。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市景东彝族自治县曼等乡2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：分别是：1.人民政府，2.财政所，3.农业服务中心，4.林业服务中心，5.村镇规划中心，6.社会保障服务中心，7文化与广播电视服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市景东彝族自治县曼等乡2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市景东彝族自治县曼等乡2019年度收入合计25,274,278.72元。其中：财政拨款收入25,274,278.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年支出决算18282036.43元相比，增加5342893.026992242.29元，增加比率25.45%，主要原因是预算数中没有预算项目资金，上级追加项目资金和人员调整津贴补贴增大了本年支出决算数。
二、支出决算情况说明
普洱市景东彝族自治县曼等乡2019年度支出合计25,003,858.72元。其中：基本支出10,164,150.57元，占总支出的40.65%；项目支出14,839,708.15元，占总支出的59.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增5072173.02元，脱贫攻坚工作，相应经费增加，项目收入支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障普洱市景东彝族自治县曼等乡正常运转的日常支出10,164,150.57元。与上年1408338.82元对比减少8755811.75元，主要原因分析人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.51%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障普洱市景东彝族自治县曼等乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,839,708.15元。与上年对比增加8991861.27元，主要原因分析原因是2019年度扶贫资金投入较大，扶贫项目增多，如统筹整合涉农资金、市级财政扶贫资金、财政专项扶贫资金、上海市对口支援项目资金等，资金按规定使用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县曼等乡2019年度一般公共预算财政拨款支出24,883,858.72元,占本年支出合计的99.52%。与上年对比增加27.07%,主要原因是扶贫项目资金支出增加，上海市对口支援项目资金支出增加及涉农资金项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,142,757.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.70%。主要用于保障机关事业单位正常运转开支，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的工作经费开支和项目支出需要，以及党委政府人员工资福利支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出233,789.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于文化站工作人员工资福利支出、人员经费支出以及村综合文化服务中心覆盖工程资金支出等
8.社会保障和就业（类）支出1,153,977.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于社会保障和就业服务中心人员工资福利支出、工会经费、人员工作经费、医疗保险以及公共服务岗位补贴支出等；
9.卫生健康（类）支出754,966.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于计生办工作人员工资福利支出、工会经费、人员工作经费及行政单位医疗补助、公务员医疗补助支出等；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出330,211.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于村镇规划服务中心人员工资福利支出、人员工作经费以及农村环境提升项目省级补助资金项目支出；
12.农林水（类）支出14,922,904.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.97%。主要用于第一书记（工作队长）和驻村工作队员工作经费、烤烟生产发展专项经费、森林生态效益补偿资金、财政专项扶贫资金、统筹整合涉农资金、上海市对口支援项目资金、驻村扶贫工作队员补助，产业发展等项目资金支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出345,252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于农村危房改和在职人员住房公积金支出
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县曼等乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为398000.00元，支出决算为264,210.84元，完成预算的50.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为123,691.91元，完成预算的60.88%；公务接待费支出决算为140,518.93元，完成预算的71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因各部门贯彻落实厉行节约有关要求，加强因公出国(境)和公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加27,655.71元，增长11.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加41,240.04元，增长50.02%；公务接待费支出决算减少-13,584.33元，下降-8.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年脱贫攻坚工作，公车使用频率增加及相应接待增加，费用增长。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出123,691.91元，占46.82%；公务接待费支出140,518.93元，占53.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出123,691.91元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出123,691.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出140,518.93元。其中：
国内接待费支出140,518.93元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待265批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,158人（其中：外事接待人次0人）
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市景东彝族自治县曼等乡2019年机关运行经费支出763,600.60元，与上年对比减少1437655.9元, 主要原因部门行政机关及参照公务员法管理事业单位强化制度建设，认真贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律、“三公”经费，减少不必要的开支。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费，水电费以及其他费用等。。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，普洱市景东彝族自治县曼等乡资产总额210929039.58元，其中，流动资产3903080.51元，固定资产4288308.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产368651.00元，其他资产202369000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）201943744.76元，其中;流动资产减少624862.24元，固定资产增加48600.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加202369000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2793060.07元；处置车辆0辆，账面原值581000.00元；报废报损资产0项，账面原值914248.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 合计 | 1 | 210929039.58 | 3903080.51 | 2793060.07 | 581000 | 0 | 914248 | 368651 | 202369000 | ||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额36360.00元,其中：政府采购货物支出36360.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
详见公开附表
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
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