目录
第一部分  景东彝族自治县文龙镇中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。指挥、协调各校的工作，对各校进行指导，督促和检查。把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
（二）2019年度重点工作任务介绍
研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。管理使用学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县文龙镇中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
无
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县文龙镇中心小学2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县文龙镇中心小学2019年度收入合计14,675,613.61元。其中：财政拨款收入14,675,613.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总体收入减少，主要原因2019年教师人员和学生人数的变化，工资调整标准和项目支出的调整，所以与上年对比总体收入减少。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县文龙镇中心小学2019年度支出合计14,559,726.61元。其中：基本支出14,028,135.61元，占总支出的96.35%；项目支出531,591.00元，占总支出的3.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总体支出减少，主要原因2019年教师人员和学生人数的变化，工资调整标准和项目支出的调整，所以与上年对比总体支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县文龙镇中心小学正常运转的日常支出14,028,135.61元。与上年对比减少2550182.47元，主要原因2019年教师人员和学生人数的变化，工资调整标准和项目支出的调整，所以与上年对比总体支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.79%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县文龙镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出531,591.00元。与上年对比支出增加，主要原因本年项目支出有所增加。具体项目开支及开展工作情况如下：景财教〔2018〕123号2018年教育项目前期工程费108091元。用于支付各小学项目工程前期费。景财教〔2018〕45号改善义务教育薄弱学校办学条件经费284500元，用于支付瓦伟饮水工程项目250000元，文录完小、义昌小学、瓦伟小学饮水项目设计费34500元。景财教〔2019〕70号项目前期费119000，用于支付各小学项目工程前期费。景财综〔2018〕72号乡村少年宫运转经费20000元，用于中心完小少年宫采购支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县文龙镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出14,539,726.61元,占本年支出合计的99.86%。2018年度一般公共预算财政拨款支出16,576,560.96元,与上年对比减少2036834.35元，主要原因2019年教师人员和学生人数的变化，工资调整标准和项目支出的调整，所以与上年对比总体支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出12,053,516.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.90%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴和遗属的人员经费；用于办公费、水电费等日常公用经费；用于校建项目等。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出1,014,496.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于主要用于事业单位离退休和其他就业补助支出。
  9.卫生健康（类）支出977,666.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于单位职工医疗保险和公务员医疗补助。  
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出494,048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于在职人员住房公积金缴费。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县文龙镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48800元，支出决算为34,316.00元，完成预算的70.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为34,316.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定的原则，做到了厉行节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加34,316.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加34,316.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因在接待增加，我校严格控制三公经费支出基础上，尽量减少公务接待政策。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出34,316.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出34,316.00元。其中：
国内接待费支出34,316.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次858人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我校教育及体育工作的检查指导，同时由于我县在2019年完成脱贫摘帽工作，部分用于上级对我县教育扶贫检查验收接待。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县文龙镇中心小学2019年机关运行经费支出0.00元，
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县文龙镇中心小学资产总额22834746.36元，其中，流动资产145887.00元，固定资产22688859.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2959860,00元，其中;流动资产增加115887.00元，固定资产增加59700.00元，减少3189407.00,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	22834746.36	145887.00	22688859.36	20542408.00	0	0	2146451.36	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额196386.00元,其中：政府采购货物支出196386.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：景东彝族自治县文龙镇中心小学						单位：万元
项目名称	基础设施建设及少年宫支出
基础信息	项目分管处室（单位）	景东彝族自治县文龙镇中心小学
	项目分管处室（单位）负责人	校长	自启富
（一）项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间	2019年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	下级配套	53.16		下级配套	53.16
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	基础设施建设-项目前期费及瓦伟小学饮水工程		51.16		51.16
	其他支出-少年宫支出		2.00		2.00
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东彝族自治县文龙镇中心小学
	2.保障措施	教育体育局领导、教育体育局规划建设股、项目学校校长、建设工程监理部门、财务、项目负责人责任联合会签，保障项目资金合理开支，更好完成基础设施建设
	3.资金安排程序	计划→预算→实施→验收→完工→会签→支付

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
产出指标	质量指标	项目一次性验收合格率	100%	100%	100%	100%	良好
效益指标	可持续影响指标	房屋使用年限	50年	执行中	100%	100%	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人满意度	90%	100%	100%	100%	良好
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有
	项目是否有规范的内控机制		有
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		有
2.项目效率性分析	完成的及时性		及时
	验收的有效性		有效
自评结论			该项目决策科学，依据充分，项目管理规范，项目完成达到一定的效果，实施过程中不足之处，逐步规范，项目平稳过度，运行有效的管理机制。

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		由于部分不可抗拒因素导致。
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	逐步建立管理规范，运行有效的管理机制。
	2.项目绩效目标修正建议	根据实际情况不断变化
	3.需改进的问题及措施	进一步加强预算管理、验收管理
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		文龙镇中心小学作为基础学校，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。指挥、协调各校的工作，对各村小校进行指导，督促和检查。
	（二）部门绩效目标的设立情况		统一部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况等了解项目资金使用情况。
	（三）部门整体收支情况		收支合理，完成预算进度资金支付。
	（四）部门预算管理制度建设情况		我校按照规定编制年度部门预算，报上级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		取长补短，弥补过去的不足
	（三）自评组织过程	1.前期准备	成立自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展
		2.组织实施	召开绩效自评工作会，开展自评工作。
三、评价情况分析及综合评价结论			本单位严格按照绩效目标要求，完成绩效目标工作。顺利实施对优化教育资源配置，完善区域学校布局规划，促进城乡教育优质均衡发展，办好人民满意的教育具有重大意义。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			较好的完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现。
六、主要经验及做法			严格执行相关财经法规；领导重视抓好项目实施；工作人员细心负责。
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	促进教育公平和谐有序发展	保证接受教育的公平性，人人都能接受义务教育。	100%	执行到位	无
	完善教育保障体系	推进义务教育的均衡发展	100%	执行到位	无
	加强教育管理	根据《教育法》、《教师法》等加强对学校的管理，全面提高教师的师德水平及专业知识能力。	100%	执行到位	无
	完善政府督学	进一步加大政府对教育的督学职责，责任督学根据工作职责升入基层、指导工作、及时向领导反馈督导信息。	100%	执行到位	无
履职效益明显	经济效益	推进了我镇教育事业的发展	100%	满足	无
	社会效益	注重学校可持续发展，对学校发展有长远规划	100%	满足	无
	生态效益	到2020年“普九”人口覆盖率达到100%，小学入学率达100%，	100%	执行到位	无
	社会公众或服务对象满意度	预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	100%	执行到位	无
预算配置科学	预算编制科学	严格按照《云南省省级预算单位基础信息动态管理操作规程》的规定，及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。	100%	满足	无
	基本支出足额保障	无	100%	满足	无
	确保重点支出安排	按照“三公经费”只减不增的要求，确保“三公经费”预算数不超过上年预算数。	100%	执行到位	无
	严控“三公经费”支出	采取有效措施，加快预算执行进度。	80%	严格执行	无
预算执行有效	严格预算执行	严格控制结余结转数，按照《云南省省级部门结转和结余资金管理暂行办法》进行结余资金管理。	100%	严格执行	无
	严控结转结余	项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收和总结，开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作。	70%	规范	无
	项目组织良好	严格按要求开展接待相关工作。	100%	增效	无
	“三公经费”节支增效	从制度上加强预算管理，确保经费使用合法合理合规。严格预算执行，切实加快资金支出进度。	70%	健全	无
预算管理规范	管理制度健全	切实履行预决算公开的责任和义务，按照规定的时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”预决算的公开，并将预决算公开情况报主管部门。	100%	公开	无
	信息公开及时完整	对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。	70%	规范	无
	资产管理使用规范有效	推进了我镇教育事业的发展	100%	满足	无

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县文龙镇中心小学2019年部门决算公开表.xls