目录
第一部分  景东县流浪乞讨人员救助站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
一、主要职能
（一）主要职能职责：景东县救助站为财政全额拨款股所级事业单位，担负着全县生活无着落的流浪乞讨人员救助工作，为他们提供符合食品卫生要求的食物，提供符合基本条件的住处，对在站内突发疾病的及时送医院治疗，帮助与其亲属或者所在单位联系，无交通费返回其住所地或者单位的提供乘车凭证。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，在局机关领导和上级有关部门指导下，严格执行国务院和民政部有关法律、法规，强化内部管理，完善工作流程，实施主动救助，重点做好危重病救治和未成年人救助保护工作，营造和谐社会环境。全年共救助流浪乞讨人员155人次，其中，救助未成年人3次，残疾人26人次，60岁以上老年人10人，精神病人救助11人，护送返乡19人次，危重病治疗4人。全年救助资金支出 21.47万元.
重点工作之二是积极参加全县脱贫攻坚工作，进驻扶贫村，全身心投入扶贫事业。我单位4名职工挂包9户建档立卡户，与群众同吃同住同劳动，为他们产业发展想主意，通过努力，2019年底脱贫8户，未脱贫1户。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东县流浪乞讨人员救助站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景东彝族自治县流浪乞讨人员救助站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东县流浪乞讨人员救助站2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是事业管理岗1人，事业工勤岗3人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0.00辆。
一、收入决算情况说明
景东县流浪乞讨人员救助站2019年度收入合计652,947.59元。其中：财政拨款收入652,947.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年财政拨款收入601370.17元(不含2017年结余)对比增加51577.42元，增长8.57%，主要原因是用于流浪乞讨人员救助的中央补助资金使用增加，2019年全年流浪乞讨人员中央补助资金21.47元，上年收入17.8万元
二、支出决算情况说明
景东县流浪乞讨人员救助站2019年度支出合计652,947.59元。其中：基本支出652,947.59元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出618727.17元对比增加34220.42元，增长5.53%，主要原因是流浪乞讨人员人员救助资金支出增加，本年支出21.47万元，上年支出17.8万元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东县流浪乞讨人员救助站正常运转的日常支出652,947.59元。与上年支出618727.17元对比增加34220.42元，增长5.53%，主要原因是流浪乞讨人员人员救助资金支出增加，本年支出21.47万元，上年支出17.8万元。包括基本工资、津贴补贴以及流浪乞讨人员救助支出等人员经费支出占基本支出的96.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.58%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东县流浪乞讨人员救助站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东县流浪乞讨人员救助站2019年度一般公共预算财政拨款支出652,947.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出618727.17元对比增加34220.42元，增长5.53%，主要原因是流浪乞讨人员人员救助资金支出增加，本年支出21.47万元，上年支出17.8万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  8.社会保障和就业（类）支出594,687.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.08%。主要用于工作人员工资和生活无着的流浪乞讨人员救助支出；
  9.卫生健康（类）支出39,057.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。其中:事业单位医疗支出25292.4元，公务员医疗补助支出10116.96元，其他行政事业单位医疗支出3648.36元；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出19,202.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于职工住房保障缴费；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。）；
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东县流浪乞讨人员救助站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为5,833.00元，完成预算的116.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5,833.00元，完成预算的XX116.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因外埠地区护送流浪乞讨人员到景东次数增加。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,083.00元，增长22.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少1,083.00元，增长22.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因外埠地区护送流浪乞讨人员到景东人次数增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,833.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出5,833.00元。其中：国内接待费支出5,833.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外埠地区护送流浪乞讨人员到景东相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东县流浪乞讨人员救助站2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,
主要原因是无机关运行经费预算。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东县流浪乞讨人员救助站资产总额40289元，其中，流动资产0元，固定资产40289元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中;流动资产增加（减少）0元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
 
 
 
 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	40289		40289				40289
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表。

2018年部门整体支出绩效自评报告 部门：流浪乞讨人员救助站                                                                       公开表：12
一、部门基本情况	（一）部门概况		景东县救助管理站
	（二）部门绩效目标的设立情况		加强救助队伍建设,加强对城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助管理及保障流浪未成年人的合法权益，对受助未成年人提供生活帮助和精神关怀，帮助受助未成年人重返家园，融入社会，促进受助未成年人健康成长.根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令第381号）和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民政部令第24号）之规定。切实做好城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，有关部门要认真履行职责共同做好救助工作，财政部门要安排必要的救助管理经费和专项救助经费，并列入预算予以保障，保证救助工作正常开展，确保受助人员的基本生活。
	（三）部门整体收支情况		景东县救助管理站2019年度收入合计652947.59元。其中：基本支出652947.59元,占支出比率的100%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		建立健全单位预算管理制度，进一步完善财务管理制度，在日常财务工作中，认真执行《景东县救助管理站财务制度》、《民政局救助管理站公务接待管理制度》、《景东县救助管理站预算管理制度》、《景东县救助管理站采购管理制度》、《景东县救助管理站结算管理制度》及《景东县救助管理站资产管理制度》相关要求对资金分配、管理、使用等环节进行监督检查。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		了解救助站工作经费使用情况，产生的效益和项目的完成情况，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	成立自评工作组，坚持实事求是、科学规范、客观公正的原则，合理制定自评方案。
		2.组织实施	不断完善资金绩效考评考核制度，形成程序规范、指标清晰、公开透明、便于操作的考评体系，使考评工作常态化,将绩效评价贯穿于项目的事前、事中、事后。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。
三、评价情况分析及综合评价结论			通过绩效评价掌握项目执行情况、资金使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。
四、存在的问题和整改情况			预算的计划性、科学性不强，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。下一步我站将加强事前科学决策的预见性，减少实施方案的变更，以实现概预算目标。建立健全预算管理制度,加强现有队伍专业技能培训学习以适应新型的管理需要。
五、绩效自评结果应用			一是建立评价结果报告机制。评价结束后，及时将重点项目评价报告、自评项目评价报告，认真分析、及时整改，进一步加强项目资金使用管理。二是建立政策制度完善机制。根据评价发现的问题，要求项目实施部门加强调查研究，规范操作流程、合理申报预算，完善专项资金管理办法，提高财政资金使用效益。三是建立预算激励约束机制。将财政支出绩效评价结果作为安排部门预算的重要依据。四是建立评价结果公开机制。按照政府信息公开的有关规定,在一定范围内公开，接受社会监督，提高公共支出的公正性和透明度。
六、主要经验及做法			通过绩效评价，查找制度和体制上的漏洞、盲区、风险点，及时纠正管理中的偏差.
七、其他需说明的情况			无

部 门 整 体 支 出 绩 效 自 评 表                                                            公开表：13  部门： 景东彝族自治县流浪乞讨人员救助站
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	救助站工作经费	加强救助队伍建设,加强对城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助管理及保障流浪未成年人的合法权益，对受助未成年人提供生活帮助和精神关怀，帮助受助未成年人重返家园，融入社会，促进受助未成年人健 康成长	较好完成	基本一致
履职效益明显	经济效益
	社会效益	确保社会稳定	较好完成	基本一致
	生态效益
	社会公众或服务对象满意度	我站加强对城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助管理及保障流浪未成年人的合法权益，较好地发挥了社会救助和社会管理职能，为净化城市环境、维护社会 稳定做出了一定贡献	较好完成	基本一致
预算配置科学	预算编制科学	预算根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令第381号）和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民政部令第24号）之规定。切实做好城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，有关部门要认真履行职责共同做好救助工作.财政部门要安排必要的救助管理经费和专项救助经费,并列入预算予以保障,保证救助工作正展， 确保受助人员的基本生活.	较好完成	基本一致
	基本支出足额保障	基本支出主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作。在预算执行过程中，严格按照批准的基本支出预算控制各项支出，对资金使用效益和财务活动情况进行实时动态监测。严格执行中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约发对浪费条例》，严格控制一般性支 出。	较好完成	基本一致
	确保重点支出安排	救助管理工作经费.	较好完成	基本一致
	严控“三公经费”支出	发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，细化“三公”经费预算编制、管理，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。全面执行公务卡结算制度，加强对公务支出的监督。按照全省公务用车制度改革要求，严格控制公务用车购置和运行维护费支出。规范和加强机构编制管理，推进厉行节约工作长效化、常 态化、制度化。。	较好完成	基本一致
预算执行有效	严格预算执行	严格执行县财政局批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金。	较好完成	基本一致
	严控结转结余	严控结转严格执行市财政局批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金；资金的使用按照预算执行进 度开支，减少结转结余资金量。	较好完成	基本一致
	项目组织良好	不断完善资金绩效考评考核制度，形成程序规范、指标清晰、公开透明、便于操作的考评体系，使考评工作常态化。通过绩效评价掌握项目执行情况、资金使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化财政支 出结构提供决策参考和依据。	较好完成	基本一致
	“三公经费”节支增效	严格执行《普洱市市级机关差旅费管理办法》、云南省审计厅关于认真组织学习和贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》的通知、《党政机关国内公务接待管理规定》《景东县救助管理站财务制度》等财务管理制度，严格执行“三公”经费预算，每季度上报“三公”经费支出，并在政府信息公开网站上向社会公 开，接受监督检查。	较好完成	基本一致
预算管理规范	管理制度健全	进一步完善财务管理制度，在日常财务工作中，认真执《景东县救助管理站财务制度》、《民政局救助管理站公务接待管理制度》、《景东县救助管理站预算管理制度》、《景东县救助管理站采购管理制度》、《景东县救助管理站结算管理制度》及《景东县救助管理站资产管理制度》相关要求对资金分配、管理、 使用等环节进行监督检查。	较好完成	基本一致
	信息公开及时完整	按照景东县财政局布置的关于公开预、决算的有关规定，将年度预、决算在政府信息公开网站上向社会 公开，接受社会监督。	较好完成	基本一致
	资产管理使用规范有效	通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置合充分有效利用。	较好完成	基本一致

五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
2019年救助站部门决算公开表.xls