目录
第一部分  景东彝族自治县中医医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
一、主要职能
（一）主要职能
景东县中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体，以临床医疗为重点的二级甲等中医医院。
（二）2019年度重点工作任务介绍
(1)、落实全面从严治党要求，进一步加强党的建设。强化十九大报告及习近平总书记讲话精神学习，推进党建工作，切实履行“两个”责任，扎实推进全面从严管党治党新要求，建设廉洁医院。
(2)、在“二级甲等”中医医院复审基础上，按照上级部门要求，积极推进县级中医医院提质达标工作。
(3)、强举措，抓落实，全力完成南部区新院整体搬迁工程，积极争取新的建设项目。
(4)、建机制、强管理、抓创新、调结构，夯实医院发展基础，持续发挥中医药特色优势，进一步提升中医服务能力与质量。
(5)、不断加强医联体建设，强调人才队伍建设，以援建帮扶、对口支援为契机，创新合作模式，提升学科建设力度，加快科室筹建步伐。
(6)、强化医院信息化建设，进一步优化服务环境与流程，改善服务态度，持续改善医疗服务。
(7)、贯彻落实医改政策，进一步深化推动医改工作。
(8)、贯彻落实中央、省市县扶贫工作的部署和要求，积极做好医院健康扶贫及脱贫攻坚工作。
(9)、切实做好省委第一巡视组巡视反馈意见及县审计局审计反馈意见的整改落实。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县中医医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即景东彝族自治县中医医院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县中医医院2019年末实有人员编制149人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制149人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员149人（含参公管理事业人员0人），其他人员97人，主要是合同工人员。
离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县中医医院2019年度收入合计131,860,055.88元。其中：财政拨款收入14,672,769.61元，占总收入的11.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入115,787,738.08元，占总收入的87.81%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,399,548.19元，占总收入的1.06%。 与2018年度收入合计113,337,225.86元相比增长18,522,830.02元，增长16.34%。其中：财政拨款收入与2018年的 24,994,159.28元相比减少10,321,389.67元，下降41.30%。主要原因是2018年财政补助收入返回中含2017年上缴财政非税收入10,000,000.00元；事业收入与2018年87,965,282.30元相比增长27,822,455.78元，增长31.63%。主要原因是搬迁到新医院科室增加，床位增加，就诊患者增加；其他收入与2018年377,784.28元相比增长1,021,763.91元，增长270.46%。主要原因捐赠收入1,232,000.00元。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县中医医院2019年度支出合计105,447,308.26元。其中：基本支出105,366,005.10元，占总支出的99.92%；项目支出81,303.16元，占总支出的0.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年度支出合计89,823,691.54元相比增长15,623,616.72元，增长17.39%。其中：基本支出与2018年的88,855,190.38元相比增长16,510,814.72元，增长18.58%。主要原因是随着业务量的增长而增加的药品耗材成本、人员经费、水电办公用品支出等；项目支出与2018年的 968,501.16元相比减少887,198.00元，下降91.61%。主要原因财政项目资金拨款减少。  
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县中医医院正常运转的日常支出105,366,005.10元。与2018年日常支出88,855,190.38元相比增长16,510,814.72元，增长18.58%主要原因是随着业务量的增长而增加的药品耗材成本、人员经费、水电办公用品支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.10%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81,303.16元。与2018年经费支出968,501.16元相比减少887,198.00元，下降91.61%。主要原因财政项目资金拨款减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县中医医院2019年度一般公共预算财政拨款支出14,688,322.77元,占本年支出合计的13.93%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出25,767,999.60元相比减少11,079,676.83元，下降43%。主要原因是2018年财政补助收入返回中含2017年上缴财政非税收入10,000,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  9.卫生健康（类）支出13,862,138.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.38%。主要用于基本工资5,954,534.27元；津贴补贴3,036,866.00元；绩效工资3,319,073.00元；职工基本医疗保险缴费1,121,549.66元；公务员医疗补助缴费414,562.68元；基本公共卫生服务项目资金15,553.16。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出65,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于其他扶贫支出。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出760,434.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于住房公积金。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县中医医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县中医医院2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县中医医院资产总额189,576,176.02元，其中，流动资产44,688,625.33元，固定资产130,838,793.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,226,828.78元，无形资产36,502,825.76元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33,503,693.05元，其中;流动资产增加13,725,661.90元，固定资产增加63,666,393.21元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少40,767,451.25元，无形资产增加4,996,606.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	189,576,176.02	44,688,625.33	130,838,793.72	66,253,846.96	710,700.00	25,125,600.00	38,748,646.76		26,226,828.78	36,502,828.76
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额11,305,520.00元,其中：政府采购货物支出，925,720.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出，925,720.00元;授予中小企业合同金额，925,720.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：景东彝族自治县中医医院						单位：万元
项目名称
基础信息	项目分管处室（单位）
	项目分管处室（单位）负责人	杨亚利
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政	15,553.16		省级财政	15,553.16
	市级财政			市级财政
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
100%			100%	100%		100%	100%
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是
	项目是否有规范的内控机制		是
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		按时完成
2.项目效率性分析	完成的及时性		达到预期目标
	验收的有效性		达到预期目标
自评结论

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	无
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	无
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		无
	（二）部门绩效目标的设立情况		无
	（三）部门整体收支情况		无
	（四）部门预算管理制度建设情况		无
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		无
	（三）自评组织过程	1.前期准备	无
		2.组织实施	无
三、评价情况分析及综合评价结论			无
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好		无
		无
		无
		无
履职效益明显	经济效益	无
	社会效益	无
	生态效益	无
	社会公众或服务对象满意度	无
预算配置科学	预算编制科学	无
	基本支出足额保障	无
	确保重点支出安排	无
	严控“三公经费”支出	无
预算执行有效	严格预算执行	无
	严控结转结余	无
	项目组织良好	无
	“三公经费”节支增效	无
预算管理规范	管理制度健全	无
	信息公开及时完整	无
	资产管理使用规范有效	无

 
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
 
景东彝族自治县中医医院2019年部门决算公开表.xls