目录
第一部分  景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
一、主要职能
（一）主要职能
（1）负责卫生计生法律法规、政策的宣传教育和落实情况的监督检查、执法检查，拟定全县卫生计生监督执法工作计划并组织实施。
（2）负责对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，严肃查处损害公众健康利益的违法行为；承担上级卫生计生监督执法机构指定或移交的卫生计生监督执法事项。
（3）承担卫生计生法律法规咨询，配合上级卫生计生监督执法机构参与重大案件的查处工作；开展执法纪律检查，规范监督人员执法行为。通报辖区内违反国家卫生计生法律法规行为及其行政处罚情况。
（4）负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查，查处违法违规行为。
（5）负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。
（6）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查工作进行监督检查，查处违法行为。
（7）负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。
（8）负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的查办。
（9）组织开展健康相关产品的抽查和公告，打击假冒伪劣产品。
（10）负责餐饮具集中消毒行业的监督管理、监督抽检工作，查处违法行为，配合省、市级做好食品安全标准跟踪评价、食品安全企业标准备案、食品安全风险评估等工作。
（11）负责医疗广告证明初审和监管，查处医疗机构违规发布医疗广告行为。
（12）建立健全卫生监督协管服务工作机制，强化人员培训，指导基层医疗卫生机构为辖区居民提供卫生监督协管服务，并加强对实施情况的指导与考核。
（13）开展对自然灾害等突发公共卫生事件应急处理各项措施落实情况的督导、检查，协助卫生计生行政部门调查处理突发公共卫生事件，完成市级下达的卫生应急、处突任务。
（14）负责全县卫生监督信息的收集、统计、汇总、上报，负责全县卫生监督业务系统的运行管理。
（15）承担重大活动卫生监督保障工作。
（16）完成县卫生计生行政部门交办的食品安全、中医药监管等相关工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、共受理各类卫生行政许可事项443件，办结443件，按时办结率100%。
2、全县纳入管理的公共场所经营单位共436户，卫生许可证持证436家，完成县级4次、乡级2次日常监督工作，对30家存在问题的公共场所单位进行警告处罚，对一家公共场所单位进行立案查处。
3、纳入监管医疗机构209家，《医疗机构执业许可证》有效持证率达 100 %，完成《医疗机构执业许可证》年度校验34家、变更注册3家、登记注册157家，医师执业证持证率达95%以上，护士持证率达97 %以上。2018年我局共查处各类违法案件4起，累计罚款金额0.3万元。
4、认真开展生活饮用水监督工作，有从业人员12人，持有有效健康证12人，健康证持证率达100%。今年对县自来水厂进行常规监督6次。全年共监测各类水质样品30件，合格30件，合格率为100％。对景东一中、景东职中、银生中学3个考点进行了考前生活饮用水卫生及传染病监督保障工作。
5、结合开展医疗机构综合监督，对县、乡两级医疗机构放射科进行了监督检查。
6、学校卫生工作中，我局的工作重点以卫生监督校园行动计划为抓手，召开由卫计局、监督局、教育局、县疾控中心等单位参加的联席会议2次，以省级下达的双随机任务为依托，完成了对县级中、小学校监督检查达4次以上，对乡镇中、小学校监督检查达2次以上。
7、严厉打击非法行医，加强对医疗机构的监督执法，整顿医疗服务秩序，进一步规范医疗服务行为，有效维护人民群众的健康权益，根据云南省卫计委《关于开展严厉打击非法行医专项整治行动回头看工作的通知》要求,同时和公安、市场管理局等部门建立联合打击非法行医工作联系制度，在全县范围内开展了打击非法行医专项行动，立案查处无证行医5户，罚款1.8万元，取缔“黑诊所”7户，游医4户，震慑了非法行医活动的猖獗势头，净化了医疗服务市场。
8、按照监督校园行动计划要求，召开由卫计局、监督局、教育局、县疾控中心等单位参加的联席会议2次，对国家双随机抽取的2家学校进行监督检查。经检查，我县2所学校基本符合国家卫生标准。
9、公共场所防治艾滋病卫生监督执法情况。全县纳入管理的182户宾馆、旅店及KTV6家，持卫生许可证188家 。共有从业人员 351名，持有健康证及卫生知识培训合格证 305 人, 发放防治艾滋病宣传材料 250册，对客房内未摆放安全套的2家宾馆进行警告，对安全套发放登记不规范的8家旅店业提出了整改意见书。
10、“双随机、一公开”工作完成情况。今年我县按照省卫生计生委的统一部署，对医疗卫生、传染病卫生、公共场所卫生等8个监督检查专业和公共场所、生活饮用水、学校卫生等3个监督检测专业进行了双随机任务抽取，抽取双随机任务34户，监督完成33户，任务完成33户，任务关闭1户，监督完成率97.06%，完结率100% 。我局共领取双随机抽查任务34件。
11、卫生监督协管工作完成情况。设立16家卫生监督协管站，聘任卫生监督协管员48人，信息员158人，全县卫生监督协管站站长，由当地卫生院院长担任，全县卫生监督协管覆盖率达100%。目前，今年11月30日已开展卫生计生监督协管服务巡查3472户次，信息报告85次。
12、健康扶贫相关工作完成情况。2018年我局的健康扶贫工作，在县健康扶贫办公室的统一安排下，以医疗废物专项整治、乡镇卫生院、村卫生室标准化建设为工作重点，全面开展全县医疗机构专项整治工作。完成全县13个乡镇卫生院全覆盖检查，154个村卫生室医疗机构执业许可证发放、现场审查及标准化验收工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员5人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人），其他人员1人（遗属）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2019年度收入合计2,076,080.48元。其中：财政拨款收入2,076,080.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减支438606.77元，下降17.44%，主要原因是：一方面是人员减少（退休1人）；另一方面是养老保险、职业年金、医疗保险缴费及住房公积金单位支付部分，未能及时支付；第三方面是2019年部分公务费用未能支付。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2019年度支出合计2,066,850.17元。其中：基本支出2,064,850.17元，占总支出的99.90%；项目支出2,000.00元，占总支出的0.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减支447837.08元，下降17.81%，主要原因是：一方面是人员减少（退休1人）；另一方面是养老保险、职业年金、医疗保险缴费及住房公积金单位支付部分，未能及时支付；第三方面是2019年部分公务费用未能支付。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局正常运转的日常支出2,064,850.17元。与上年对比减支446837.08元，下降17.79%，下降的主要原因是：一方面是人员减少（退休1人）；另一方面是养老保险、医疗保险缴费及住房公积金单位支付部分，未能及时支付；第三方面是2019年部分公务费用未能支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.28%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,000.00元。与上年对比减支1000.00元，下降33.3%，下降的主要原因是县级财政保运转资金紧张，部分项目资金未能及时支出。项目支出主要用于开展重大公共卫生服务培训费及差旅费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,066,850.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减支447837.08元，下降17.81%，主要原因是：一方面是人员减少（退休1人）；另一方面是养老保险、职业年金、医疗保险缴费及住房公积金单位支付部分，未能及时支付；第三方面是2019年部分公务费用未能支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出183,134.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于职工养老保险、职业年金缴费支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出163498.08元； 机关事业单位职业年金缴费支出19636.24元。
  9.卫生健康（类）支出1,805,635.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.36%。主要用于：机构正常运转人员工资、公务费用支出；重大公共卫生专项服务项目支出；以及行政单位医疗补助、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。其中：
卫生监督机构（类）支出1646113.69元；
重大公共卫生专项服务(类)支出2000.00元；
行政单位医疗补助（类）支出103022.80元；
公务员医疗补助（类）支出40274.48元；
其他行政事业单位医疗支出（类）支14224.88元。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出78,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于职工住房公积金单位负担部分的缴费支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35600.00元，支出决算为33,962.71元，完成预算的95.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,170.71元，完成预算的110.06%；公务接待费支出决算为16,792.00元，完成预算的83.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一方面规范制度，厉行节约、压缩开支；另一方面是部分支出未能及时结算支付。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加115.71元，增长0.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少176.29元，下降1.02%；公务接待费支出决算增加292.00元，增长1.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因督导督查工作加大，接待任务增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,170.71元，占50.56%；公务接待费支出16,792.00元，占49.44%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出17,170.71元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出17,170.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出16,792.00元。其中：
国内接待费支出16,792.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次309人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生计生综合监督执法局开展卫生计生监督督导相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
（国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2019年机关运行经费支出109,059.75元， 与上年对比减少22051.50元,下降16.82%，下降的主要原因一方面规范制度压缩开支；另一方面是部分支出未能及时结算支付。部门机关运行经费主要用于：办公费5359.40元、水费114.52元、电费3076.12元、邮电费10444.00元、差旅费14156.00元、维护费4064.00元、培训费3550.00元、公务接待费16792.00元、劳务费6200.00元、工会经费25530.00元、福利费1000.00元、公务用车运行维护费17170.71元、其他交通费1000.00元、其他商品和服务支出603.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局资产总额1029315.56元，其中，流动资产476363.56元，固定资产552952.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48776.87元，其中;流动资产减少64576.87元，固定资产增加15800.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1029315.56	476363.56	552952		248292		304660
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额15800元,其中：政府采购货物支出15800元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：景东县卫生计生综合监督执法局						单位：万元
项目名称	卫生监督业务培训
基础信息	项目分管处室（单位）	办公室
	项目分管处室（单位）负责人	陈磊
（一）项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间	2019年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政	0.2		省级财政	0.2
	市级财政			市级财政
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	业务培训差旅费		0.2		0.2
（三）项目管理	1.项目实施主体	卫生监督业务培训
	2.保障措施	岗位职责
	3.资金安排程序	预算安排，实报实销。

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：景东县卫生计生综合监督执法局								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是
	项目是否有规范的内控机制		是
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是
2.项目效率性分析	完成的及时性		按时完成
	验收的有效性		达到预期目标
自评结论			达到预期目标

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：景东县卫生计生综合监督执法局		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	无
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	无
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：景东县卫生计生综合监督执法局			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		无
	（二）部门绩效目标的设立情况		无
	（三）部门整体收支情况		无
	（四）部门预算管理制度建设情况		无
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		无
	（三）自评组织过程	1.前期准备	无
		2.组织实施	无
三、评价情况分析及综合评价结论			无
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：景东县卫生计生综合监督执法局					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	无	无	无	无	无
	无	无	无	无	无
	无	无	无	无	无
	无	无	无	无	无
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	无	无	无	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	无	无	无	无
预算配置科学	预算编制科学	无	无	无	无
	基本支出足额保障	无	无	无	无
	确保重点支出安排	无	无	无	无
	严控“三公经费”支出	无	无	无	无
预算执行有效	严格预算执行	无	无	无	无
	严控结转结余	无	无	无	无
	项目组织良好	无	无	无	无
	“三公经费”节支增效	无	无	无	无
预算管理规范	管理制度健全	无	无	无	无
	信息公开及时完整	无	无	无	无
	资产管理使用规范有效	无	无	无	无

 
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局---2019年度部门决算公开表.xls