目录
第一部分  景东彝族自治县漫湾镇卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
一、主要职能
（一）景东彝族自治县漫湾镇卫生院是一个基层医疗卫生事业单位，主要职能是实行基本医疗卫生、疾病控制、妇幼保健、基本公共卫生和计划生育技术服务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年重点工作任务是为辖区内的广大人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务和公共卫生服务，节育放置、取出、人工与医药流产生育技术指导与避孕咨询、婚前保健和医学检查、婚期咨询与新婚保健、避孕方法使用和知情选择、计划生育技术和婚前保健服务人员培训与技术支持、叶酸片发放等。
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县漫湾镇卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县漫湾镇卫生院2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制XX辆，在编实有车辆0辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县漫湾镇卫生院2019年度收入合计8,261,428.27元。其中：财政拨款收入2,104,811.93元，占总收入的25.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,139,095.73元，占总收入的74.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,520.61元，占总收入的0.21%。与上年对比。其中：财政拨款收入减少198994.05元，减少率8.64%；事业收入增加1498947.20元，增加率32.3%；其他收入增加14210.28元，增加率429.27%，主要是由于药品盘点盘盈收入增加。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县漫湾镇卫生院2019年度支出合计7,570,937.04元。其中：基本支出7,128,027.41元，占总支出的94.15%；项目支出442,909.63元，占总支出的5.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：其中：基本支出增加449373.22元，增长率6.73%；项目支出减少850586.27元，减少率65.76%。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县漫湾镇卫生院正常运转的日常支出7,128,027.41元。与上年对比基本支出增加449373.22元，增长率6.73%，主要是由于药品支出增加导致基本支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.02%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县漫湾镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出442,909.63元。与上年对比项目支出减少850586.27元，减少率65.76%，主要是由于财政年底调整资金使用由实拨转预拨。2019年项目支出主要是公共卫生科临时工工资支出及村医公共卫生服务劳务支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县漫湾镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出2,104,811.93元,占本年支出合计的27.80%。与上年对比财政拨款收入减少198994.05元，减少率8.64%，主要是由于财政年底调整资金使用由实拨转预拨减少了财政补助收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  9.卫生健康（类）支出2,028,413.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.37%。主要用于
其他卫生健康管理事务支出142846.00元；
乡镇卫生院支出689247.5元；
其他基层医疗卫生机构支出132149.24元；
疾病预防控制机构支出103061.00元；
 妇幼保健机构支出77606.00元；
 基本公共卫生服务支出442909.63元；
计划生育服务支出248081.00元；
 其他计划生育事务支出7533.12元；
行政事业单位医疗支出155880.44元；
医疗救助支出29100.00元。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出76,398.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县漫湾镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县漫湾镇卫生院2019年机关运行经费支出0元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县漫湾镇卫生院资产总额6683667.52元，其中，流动资产3600813.13元，固定资产3082854.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加139929.52元，其中;流动资产增加232435.20元，固定资产增加153810.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6683667.52	3600813.13	3082854.39	2525553.21			557301.18
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1090190.00元,其中：政府采购货物支出1090190.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：						单位：万元
项目名称	基本公共卫生服务资金
基础信息	项目分管处室（单位）	公共卫生科
	项目分管处室（单位）负责人	卢绍炎
（一）项目基本情况	起始时间	2019.01.01		截止时间	2019.12.31
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政	44.29		中央财政	44.29
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	基本公共卫生服务资金		44.29		44.29
（三）项目管理	1.项目实施主体	公共卫生服务资金专项
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
100%			100%	100%		100%	100%
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是
	项目是否有规范的内控机制		是
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到
2.项目效率性分析	完成的及时性		达到预期目标
	验收的有效性		达到预期目标
自评结论			按规定完成预算安排资金

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	无
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	无
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		无
	（二）部门绩效目标的设立情况		无
	（三）部门整体收支情况		无
	（四）部门预算管理制度建设情况		无
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		无
	（三）自评组织过程	无
		无
三、评价情况分析及综合评价结论			无
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好		无
		无
		无
		无
履职效益明显	经济效益	无
	社会效益	无
	生态效益	无
	社会公众或服务对象满意度	无
预算配置科学	预算编制科学	无
	基本支出足额保障	无
	确保重点支出安排	无
	严控“三公经费”支出	无
预算执行有效	严格预算执行	无
	严控结转结余	无
	项目组织良好	无
	“三公经费”节支增效	无
预算管理规范	管理制度健全	无
	信息公开及时完整	无
	资产管理使用规范有效	无

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
 
 
景东彝族自治县漫湾镇卫生院2019年部门决算公开表.xls