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景东彝族自治县森林公安局2019年度部门决算公开说明
发布时间：2020-09-09 10:41:47 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300331201000景东彝族自治县森林公安局2019年度部门决算公开说明目录第一部分 景东彝族自治县森林公安局概况一、主要职能
监督索引号53082300331201000
第一部分 景东彝族自治县森林公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
（一）主要职能
①保护野生动物、植物资源，进一步提高人民群众认识、树立宪法法律至上，法律面前人人平等的法制理念的重要举措。
②贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、政府和上级公安机关的指示，研究部署全县公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。
③加强森林公安法制建设，依法负责承担刑罚执行工作，负责刑事、林业行政执法监督和行政复议工作；
④坚持把队伍建设置于森林公安工作的首位。
⑤坚持把资源保护作为森林公安工作的核心。
⑥坚持把强化保障作为森林公安工作的关键。
⑦坚持把科技应用作为森林公安工作的支撑。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（1）负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度。
（2）准确掌握本辖区治安动态开展综合治理和专项斗争、维护辖区社会治安稳定。
（3）负责保护本辖区森林资源安全依法查处森林治安案件和林业行政处罚案件。
（4）负责办理森林及野生动物刑事案件。
（5）负责辖区内木材经营加工特行管理协助对木材经营加工单位的清查清理工作。
（6）负责辖区猎枪弹具管理。
（7）协助做好森林防火宣传、森林防火安全检查负责森林火灾案件的宣传和防火办的日常工作。
（8）协助做好辖区内山林权纠纷调处工作。
（9）及时承办上级领导交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县森林公安局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：景东彝族自治县森林公安局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县森林公安局2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
景东彝族自治县森林公安局2019年度收入合计7,073,248.64元。其中：财政拨款收入7,073,248.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少785615.47元，主要原因分析2019年人员减少，人员经费和工作经费减少。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县森林公安局2019年度支出合计6,931,500.11元。其中：基本支出6,156,830.51元，占总支出的88.82%；项目支出774,669.60元，占总支出的11.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要原因分析2019年人员减少，人员经费和工作经费减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县森林公安局正常运转的日常支出6,156,830.51元。与上年对比减少227912.83元，主要原因分析2019年职工退休人员经费减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.21%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县森林公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出774,669.60元。与上年对比减少785615.47元，主要原因分析2019年人员减少，人员经费和工作经费减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县森林公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出6,931,500.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少6.14%，主要原因人员减少，工作经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出884,248.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%。主要用于人员基本工资，津贴补贴公用经费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出386,547.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于社会职工养老保险和失业保险支出。
9.卫生健康（类）支出339,584.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于职工医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出41,569.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于节能环保支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出5,084,579.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.35%。主要用于农业、林业项目和扶贫攻坚工作经费支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出194,971.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县森林公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190000元，支出决算为198,527.89元，完成预算的104.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为140,634.49元，完成预算的93.76%；公务接待费支出决算为57,893.40元，完成预算的144.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因扶贫攻坚项目实施较多，所以接待人次增加。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2,409.69元，增长1.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,722.71元，下降10.06%；公务接待费支出决算增加18,132.40元，增长45.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因扶贫攻坚项目实施较多，所以接待人次增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出140,634.49元，占70.84%；公务接待费支出57,893.40元，占29.16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出140,634.49元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出140,634.49元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出57,893.40元。其中：
国内接待费支出57,893.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县森林公安局2019年机关运行经费支出998,095.87元，主要原因分析一是统计口径有所变动，二是2018年支出部分经费转为预拨经费未列支出。部门机关运行经费主要用于人员工资、办公费、差旅费、培训费、水电费、公务接待费及协警工资等开支。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县森林公安局资产总额7556114.27元，其中，流动资产0元，固定资产7556114.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6951.78元，其他资产7549162.49元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少511285.5元，其中;流动资产减少0元，固定资产减少510315.54元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少969.96元，其他资产减少510315.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
五、其他重要事项情况说明
景东彝族自治县森林公安局无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
景东彝族自治县森林公安局2019年部门决算公开表.xls
监督索引号53082300331201111
景东彝族自治县森林公安局2019年度部门决算公开说明
目录第一部分 景东彝族自治县森林公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县森林公安局概况
一、主要职能（一）主要职能
①保护野生动物、植物资源，进一步提高人民群众认识、树立宪法法律至上，法律面前人人平等的法制理念的重要举措。
②贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、政府和上级公安机关的指示，研究部署全县公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。
③加强森林公安法制建设，依法负责承担刑罚执行工作，负责刑事、林业行政执法监督和行政复议工作；
④坚持把队伍建设置于森林公安工作的首位。
⑤坚持把资源保护作为森林公安工作的核心。
⑥坚持把强化保障作为森林公安工作的关键。
⑦坚持把科技应用作为森林公安工作的支撑。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（1）负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度。
（2）准确掌握本辖区治安动态开展综合治理和专项斗争、维护辖区社会治安稳定。
（3）负责保护本辖区森林资源安全依法查处森林治安案件和林业行政处罚案件。
（4）负责办理森林及野生动物刑事案件。
（5）负责辖区内木材经营加工特行管理协助对木材经营加工单位的清查清理工作。
（6）负责辖区猎枪弹具管理。
（7）协助做好森林防火宣传、森林防火安全检查负责森林火灾案件的宣传和防火办的日常工作。
（8）协助做好辖区内山林权纠纷调处工作。
（9）及时承办上级领导交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县森林公安局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：景东彝族自治县森林公安局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县森林公安局2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
景东彝族自治县森林公安局2019年度收入合计7,073,248.64元。其中：财政拨款收入7,073,248.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少785615.47元，主要原因分析2019年人员减少，人员经费和工作经费减少。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县森林公安局2019年度支出合计6,931,500.11元。其中：基本支出6,156,830.51元，占总支出的88.82%；项目支出774,669.60元，占总支出的11.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要原因分析2019年人员减少，人员经费和工作经费减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县森林公安局正常运转的日常支出6,156,830.51元。与上年对比减少227912.83元，主要原因分析2019年职工退休人员经费减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.21%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县森林公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出774,669.60元。与上年对比减少785615.47元，主要原因分析2019年人员减少，人员经费和工作经费减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县森林公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出6,931,500.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少6.14%，主要原因人员减少，工作经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出884,248.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%。主要用于人员基本工资，津贴补贴公用经费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出386,547.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于社会职工养老保险和失业保险支出。
9.卫生健康（类）支出339,584.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于职工医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出41,569.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于节能环保支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出5,084,579.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.35%。主要用于农业、林业项目和扶贫攻坚工作经费支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出194,971.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县森林公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190000元，支出决算为198,527.89元，完成预算的104.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为140,634.49元，完成预算的93.76%；公务接待费支出决算为57,893.40元，完成预算的144.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因扶贫攻坚项目实施较多，所以接待人次增加。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2,409.69元，增长1.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,722.71元，下降10.06%；公务接待费支出决算增加18,132.40元，增长45.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因扶贫攻坚项目实施较多，所以接待人次增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出140,634.49元，占70.84%；公务接待费支出57,893.40元，占29.16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出140,634.49元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出140,634.49元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出57,893.40元。其中：
国内接待费支出57,893.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
景东彝族自治县森林公安局2019年机关运行经费支出998,095.87元，主要原因分析一是统计口径有所变动，二是2018年支出部分经费转为预拨经费未列支出。部门机关运行经费主要用于人员工资、办公费、差旅费、培训费、水电费、公务接待费及协警工资等开支。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县森林公安局资产总额7556114.27元，其中，流动资产0元，固定资产7556114.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6951.78元，其他资产7549162.49元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少511285.5元，其中;流动资产减少0元，固定资产减少510315.54元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少969.96元，其他资产减少510315.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表
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| 单位：元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 7556114.27 | 0 | 7549162.49 | 7200725.02 | 0 | 0 | 348437.47 | 0 | 0 | 6951.78 | 0 |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
| 项目支出概况
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| 公开09表 | ||||||
| 部门：景东彝族自治县森林公安局 | 单位：万元 | |||||
| 项目名称 | 省级森林公安补助资金 | |||||
| 基础信息 | 项目分管处室（单位） | 农业股 | ||||
| 项目分管处室（单位）负责人 | 纪光照 | |||||
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 2019年1月1日 | 截止时间 | 2019年12月31日 | ||
| 预算安排资金（万元） | 实际到位资金（万元） | |||||
| 中央财政 | 38.02 | 中央财政 | 38.02 | |||
| 省级财政 | 32.11 | 省级财政 | 32.11 | |||
| 市级财政 | 7.34 | 市级财政 | 7.34 | |||
| 下级配套 | 下级配套 | |||||
| 部门自筹及其他 | 部门自筹及其他 | |||||
| （二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | |||
| 办案业务费 | 57.47 | 57.47 | ||||
| 业务装备费 | 20 | 20 | ||||
| （三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 景东彝族自治县森林公安局 | ||||
| 2.保障措施 | 专款专用 | |||||
| 3.资金安排程序 | 先重点后普通，先紧急后一般 | |||||
| 项目支出绩效自评 | ||||||||||||||||
| 公开10表 | ||||||||||||||||
| 部门：景东彝族自治县森林公安局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | |||||||||
| 完成率 | 完成质量 | |||||||||||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 业务装备配置率 | 逐年上升 | 逐年上升 | 基本完成 | 95% | 较好 | |||||||||
| 资金保障覆盖率 | 全县公安机关各职能部门及13个派出所 | 全县公安机关各职能部门及13个派出所 | 基本完成 | 95% | 较好 | |||||||||||
| 办案（业务）经费投入情况 | 逐年改善 | 逐年改善 | 基本完成 | 95% | 较好 | |||||||||||
| 质量指标 | 办案（业务）经费保障水平 | 显著提高 | 显著提高 | 基本完成 | 95% | 较好 | ||||||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 基本完成 | 95% | 较好 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 政法经费保障能力稳步提升 | 长期 | 长期 | 基本完成 | 95% | 较好 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
人民群众的安全感、满意度和公安机关执法公信力稳步提升 | 长期 | 长期 | 基本完成 | 95% | 较好 | |||||||||
| 人民群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 基本完成 | 95% | 较好 | |||||||||||
| 1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 有 | ||||||||||||||
| 项目是否有规范的内控机制 | 有 | |||||||||||||||
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 基本达到 | |||||||||||||||
| 2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 及时完成 | ||||||||||||||
| 验收的有效性 | 有效 | |||||||||||||||
| 自评结论 | 基本能较好的完成项目绩效管理 | |||||||||||||||
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项目绩效目标管理
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| 公开11表 | ||||||||||||||||
| 部门：景东彝族自治县森林公安局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 无 | |||||||||||||||
| （二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 在积极探索和实践绩效目标管理过程中，我们深深感受到绩效目标管理是一项综合性、系统性工程，做好这一系统工程需要用系统的方法来推进。 | ||||||||||||||
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无 | |||||||||||||||
| 3.需改进的问题及措施 | 进一步完善我局的各项绩效目标管理措施 | |||||||||||||||
| 4.其他需要说明的情况 | 目前我局的绩效目标管理距离财政部的规范化建设要求还有很大差距。下一步，我们将虚心学习不自满，全力推进不懈怠，不断巩固、完善、提升我局绩效目标管理工作 | |||||||||||||||
| 2019部门整体支出绩效自评报告 | |||
| 公开12表 | |||
| 部门：景东彝族自治县森林公安局 | 单位：万元 | ||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 景东彝族自治县森林公安局成立于1950年3月21日，设4个内设机构两个大队、两个派出所；（刑侦大队、治安大队、无量山派出所、林区派出所）。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 有，《景东彝族自治县森林公安局财务管理规定》 | ||
| （三）部门整体收支情况 | |||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 有，《景东彝族自治县公安局财务管理规定》 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 进一步提高资金使用效率，提高项目资金的投入产出比。 | |
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备 | 是领导带头全员参与 | |
| 2.组织实施 | |||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 好 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 进一步完善我局的各项绩效目标管理措施 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 用于测评项目资金的使用效率及投入产出 | ||
| 六、主要经验及做法 | 在积极探索和实践绩效目标管理过程中，我们深深感受到绩效目标管理是一项综合性、系统性工程，做好这一系统工程需要用系统的方法来推进。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 目前我局的绩效目标管理距离财政部的规范化建设要求还有很大差距。下一步，我们将虚心学习不自满，全力推进不懈怠，不断巩固、完善、提升我局绩效目标管理工作 | ||
| 部门整体支出绩效自评表 | |||||
| 公开13表 | |||||
| 部门：景东彝族自治县森林公安局 | 单位：万元 | ||||
| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2019年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
| 职责履行良好 | 办案业务费 | 根据省厅：“为建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法经费分类保障政策，充分发挥政法经费使用效率，切实提高基层政法部门的经费保障水平。 | 较好 | 较好 | 较好 |
| 装备费 | 根据省厅：“为建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法经费分类保障政策，充分发挥政法经费使用效率，切实提高基层政法部门的经费保障水平。 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 履职效益明显 | 经济效益 | 无 | |||
| 社会效益 | 人民群众满意度 | ||||
| 生态效益 | 无 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 人民群众的安全感、满意度和公安机关执法公信力稳步提升 | 人民群众满意度 | |||
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | 是 | |||
| 基本支出足额保障 | 是 | ||||
| 确保重点支出安排 | 是 | ||||
| 严控“三公经费”支出 | 是 | ||||
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | 是 | |||
| 严控结转结余 | 是 | ||||
| 项目组织良好 | 是 | ||||
| “三公经费”节支增效 | 是 | ||||
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | 是 | |||
| 信息公开及时完整 | 是 | ||||
| 资产管理使用规范有效 | 是 | ||||
五、其他重要事项情况说明
景东彝族自治县森林公安局无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
景东彝族自治县森林公安局2019年部门决算公开表.xls
监督索引号53082300331201111
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