目录
第一部分  景东彝族自治县职业高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
我校是在景东县教育和体育局领导下的职业教育类学校，主要完成我县职业高中学生职业技能的教育教学、农村建档立卡户培训、安全培训等相关职业培训工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度继续做好在校生的教育教学工作和学生顶岗实习，扩大秋季学期招生人数，积极争取上级部门的支持，做好职教园区的浙大楼、后勤服务大楼、服装加工车间的建设工作，积极引进企业，与省内外优质学校进行合作办学。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县职业高级中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县职业高级中学2019年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员140人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县职业高级中学2019年度收入合计36,086,399.20元。其中：财政拨款收入34,632,264.88元，占总收入的95.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,454,134.32元，占总收入的4.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,949,982.15元，主要原因是财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县职业高级中学2019年度支出合计33,752,634.20元。其中：基本支出32,152,634.20元，占总支出的95.26%；项目支出1,600,000.00元，占总支出的4.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少5,401,397.15元，主要原因财政拨款收入减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县职业高级中学正常运转的日常支出32,152,634.20元。与上年对比减少3,481,397.15 元，主要原因是2019年秋季学期学生国家助学金补助未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.83%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,600,000.00元。与上年对比减少1,920,000.00元，主要原因是本年度项目工程拨款减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县职业高级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出32,298,499.88元,占本年支出合计的95.69%。与上年对比减少5,323,178.93元,主要原因是2019年秋季学期学生国家助学金补助未发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出27,193,282.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.19%。主要用于人员工资支出和学校日常公用支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,927,852.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康（类）支出1,667,374.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于单位职工的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出650,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于农村建档立卡户技能培训和开展脱贫攻坚工作本单位驻村工作队员的生活补助及交通补贴支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
19.住房保障（类）支出859,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于单位职工住房公积金支出及退休教职工的住房补贴支出。 
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县职业高级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94,500.00元，支出决算为15,918.00元，完成预算的16.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,880.00元，完成预算的34.27%；公务接待费支出决算为2,038.00元，完成预算的3.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位公务车辆封存后减少了公务用车运行与维护费。严格执行公务接待相关规定，减少接待，厉行节约，缩减开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加-62,156.09元，增长-79.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加-25,831.10元，增长-65.05%；公务接待费支出决算增加-36,324.99元，增长-94.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位公务车辆封存减少了公务用车运行与维护费。严格执行接待相关规定，减少接待，缩减开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,880.00元，占87.20%；公务接待费支出2,038.00元，占12.80%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出13,880.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出13,880.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,038.00元。其中：
国内接待费支出2,038.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、相关学校交流学习等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县职业高级中学2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县职业高级中学资产总额44,376,124.16元，其中，流动资产4,803,215.00
元，固定资产净值39,572,906.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,209,784.95元，其中;流动资产增加2,333,765.00元，固定资产增加20,876,017.95元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加00元，无形资产增加2.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	44,376,124.16	4,803,215.00	39,572,906.16	38,654,044.44	20,800.00	0	710,861.72	0	0	3.00	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额2,709,551.00元,其中：政府采购货物支出2,709,551.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：						单位：万元
项目名称	学生宿舍楼、实训楼  建档立卡贫困户技能培训
基础信息	项目分管处室（单位）	项目办  培训办
	项目分管处室（单位）负责人	苏理宏	13987926436
（一）项目基本情况	起始时间	2019-1-1		截止时间	2019-12-31
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政	100.00		中央财政	100.00
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	下级配套	60.00		下级配套	60.00
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	学生宿舍楼、实训楼建设		100.00		100.00
	建档立卡贫困户技能培训		60.00		60.00
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东县职业高级中学
	2.保障措施	遵守政策法规，坚持原则，控制成本费用，厉行节约。
	3.资金安排程序	中央和县级财政安排，县级财政拨付，单位使用。

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
	完成		按时完成	完成	完成	100%	较好
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有
	项目是否有规范的内控机制		有
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到
2.项目效率性分析	完成的及时性		按时完成
	验收的有效性		验收合格
自评结论			项目施工规范有序，按时完工，验收合格，交付使用，改善了我校的办学条件。

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	督促施工方按图施工，加强监管。
	2.项目绩效目标修正建议	根据实际情况不断变化
	3.需改进的问题及措施	及时配套县级财政资金
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
								公开12表
部门：								单位：万元
一、部门基本情况			（一）部门概况					主要完成我县职业高中学生职业技能的教育教学、建档立卡贫困户技能培训、安全培训等相关职业培训工作。
			（二）部门绩效目标的设立情况					统一部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况等了解项目资金使用情况。
			（三）部门整体收支情况					2019年度我校收入合计36,086,399.20元，上年结余2,469,450.00元，支出33,752,634.20元。年末结转和结余4,803,215.00元。
			（四）部门预算管理制度建设情况					按照规定编制年度部门预算，报上级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。
二、绩效自评工作情况			（一）绩效自评的目的					总结经验，取长补短，弥补过去的不足
			（二）自评组织过程			1.前期准备		成立自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展
						2.组织实施		召开绩效自评工作会，严格按要求开展自评工作。
三、评价情况分析及综合评价结论								严格执行部门预算管理，规范执行，完成年度工作目标，部门整体支出得到有效提升。
四、存在的问题和整改情况								无
五、绩效自评结果应用								较好的完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现。
六、主要经验及做法								严格执行相关财经法规；领导重视抓好项目实施；工作人员细心负责。
七、其他需说明的情况								无
部门整体支出绩效自评表
							公开13表
部门：							单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施		绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比		相关情况说明
职责履行良好	无	无		无	无		无
履职效益明显	经济效益	无		无	无		无
	社会效益	推进了职业教育事业的发展		按上级部门的要求执行	完成率达100%		无
	生态效益	无		无	无		无
	社会公众或服务对象满意度	满意度＞95		满意度＞95	完成		无
预算配置科学	预算编制科学			预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。		预算编制科学、配置合理
	基本支出足额保障			严格按照《云南省省级预算单位基础信息动态管理操作规程》的规定，及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。	我校2019年度基本支出为32,152,634.20元。		基本支出合理完成，充分保障机构正常运转。
	确保重点支出安排			各分管部门履行职责保障有力，确保重点任务完成目标。	项目支出160,000.00元		履行部门主要职责和完成重点任务得到有力保障。
	严控“三公经费”支出			按照“三公经费”只减不增的要求，确保“三公经费”预算数不超过上年预算数。	“三公经费”支出为15,918.00 元		重点行政成本得到大力控制
预算执行有效	严格预算执行			采取有效措施，加快预算执行进度。	良好		按既定支付进度执行，执行有效。
	严控结转结余			严格控制结余结转数，加强结余资金管理。	良好		结转结余得到有效控制，减少了资金沉淀。
	项目组织良好			项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收和总结，开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作。	项目实施主体责任明确，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收和总结，开展绩效自评。		有力保障了主要职责的完成和事业发展。
	“三公经费”节支增效			严格按要求开展接待相关工作。	“三公”经费共计支出15,918.00元，与上年相比，减少62,156.09元		降低行政成本
预算管理规范	管理制度健全			从制度上加强预算管理，确保经费使用合法合理合规。严格预算执行，切实加快资金支出进度。	实施《事业单位会计制度》和《中小学校会计制度》		管理制度健全，保障了主要职责的完成。
	信息公开及时完整			切实履行预决算公开的责任和义务，按照规定的时限完成部门2019年预决算信息及“三公经费”预决算的公开，并将预决算公开情况报主管部门。	在云南省财政厅门户网站上对2019年部门决算向社会进行了公开，并对其中的机关运行经费的安排、使用等重要事项作出说明。		信息公开及时完整。
	资产管理使用规范有效			对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。	按要求开展国有资产清查工作，对本单位资产进行了全面清查。		资产保存完整、配置是否合理、处置规范、资产账务管理合规、帐实相符。

五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
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