监督索引号53082300235701000 目录
第一部分  景东彝族自治县文化和旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
管理全县文化、体育、广播影视、旅游工作
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年主要工作：一、开展大型公益性群众文体活动不少于10场。二、公布景东县国有可移动文物名录和景东县国有可移动文物收藏单位名录。三、完成景东文庙安防工程。四、建成城市数字影院。五、完成广播电视无线数字覆盖工程。六、完成直播卫星户户通建设220套。七、加强广播电视宣传工作，抓好广播电视安全播出，确保广播、电视对外宣传成绩名列全市10县（区）前五位。八、发展乡村旅游，推进特色民居客栈建设，加强旅游厕所管理。九、启动无量山生态旅游区概念性规划编制。十、做好创建亚热带植物园国家AAAA级旅游景区、杜鹃湖国家AAA级旅游景区前期工作。十一、加强政务服务窗口队伍建设，做到“两集中两到位”，完善网上审批平台，推进投资项目并联审批，规范公共资源交易会投资审批中介超市运行。十二、完成县委、政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：局机关、图书馆、文化馆、博物馆、民族文化工作队。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县文化和旅游局2019年末实有人员编制53人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制11人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县文化和旅游局2019年度收入合计19,091,292.83元。其中：财政拨款收入19,091,292.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入19852631.76元。其中：财政拨款收入19852631.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入19852631.76元对比减少761338.93元，降低3.83%，降低主要原因机构改革部门减少。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县文化和旅游局2019年度支出合计18,976,112.76元。其中：基本支出10,968,908.33元，占总支出的57.80%；项目支出8,007,204.43元，占总支出的42.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计20002631.76元。其中：基本支出18161939.76元，占总支出的90.79％；项目支出1840692元，占总支出的9.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出20002631.76对比，减少1026519元,降低5.13%主要原因是机构改革部门减少。

（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县文化和旅游局正常运转的日常支出10,968,908.33元。2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2435865.1元。与上年对比增加8533043.23元,主要原因分析支出口径不一致，去年只统计了机关运行费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的8.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.2％。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.59%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县文化和旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,007,204.43元。2018年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1840692元。与上年对比增加7823142.3元,主要原因分析项目支出增加以及支出口径不一致。具体项目开支及开展工作情况村文化设备购置3140000元、旅游规划建设资金1000000元、大街三营文庙修缮资金700000元、文庙安防工程资金900000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出18,976,112.76元,占本年支出合计的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款支出13523696元。与上年对比减少5452416.76元,主要原因分析机构改革部门减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出8,007,204.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.20%。主要用于人员经费办公支出；   
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出8,001,869.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.17%。主要是项目支出；
  8.社会保障和就业（类）支出1,148,251.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于社会保障缴费支出；
  9.卫生健康（类）支出993,227.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于医疗卫生支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出258,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于脱贫驻村工作支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出567,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于住房公积金；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260000元，支出决算为151,000.00元，完成预算的58.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75,000.00元，完成预算的93.75%；公务接待费支出决算为76,000.00元，完成预算的42.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因机构改革部门减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少104,968.00元，下降41.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少1,000.00元，下降1.32%；公务接待费支出决算减少103,968.00元，下降57.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因机构改革部门减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出75,000.00元，占49.67%；公务接待费支出76,000.00元，占50.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.2. 公务用车购置及运行维护费支出75,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出75,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出76,000.00元。其中：
国内接待费支出76,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县文化和旅游局2019年机关运行经费支出393,430.89元，与上年对比与上年对比减少2042434.21,主要原因分析是机构改革部门减少。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县文化和旅游局资产总额14037659.51元，其中，流动资产6611455.79元，固定资产6196841.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1224072元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115558034.5元，其中;流动资产减少2501812.71元，固定资产减少10700197.86元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1224072元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
合计	1	14037659.51	6611455.79		6163670.00	270266.72		869860		1224072
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额3323348.89元,其中：政府采购货物支出1124895元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2198453.89元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
公开09表
部门：景东彝族自治县文化和旅游局						单位：万元
项目名称
基础信息	项目分管处室（单位）
	项目分管处室（单位）负责人
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 

项目支出绩效自评
公开10表
部门：景东彝族自治县文化和旅游局								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

 

项目绩效目标管理
公开11表
部门：景东彝族自治县文化和旅游局		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验
	2.项目绩效目标修正建议
	3.需改进的问题及措施
	4.其他需要说明的情况

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：景东彝族自治县文化和旅游局			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		2019年下半年新成立的一级预算事业单位，业务范围：我县文化旅游工作
	（二）部门绩效目标的设立情况		设立了绩效自评目标
	（三）部门整体收支情况		良好
	（四）部门预算管理制度建设情况		有单位预算管理制度
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		促进财政资金使用绩效
	（三）自评组织过程	1.前期准备	确定组织制度、工作制度及方案
		2.组织实施	召开会组织实施，日常工作由专人负责填报管理
三、评价情况分析及综合评价结论			评价为优秀
四、存在的问题和整改情况			（一）存在问题：1、是人员业务素质有待提高；2、是思想认识有待提升；3、是可操作性有待增强。（二）整改情况：加强业务学习，加强组领导，完善制度，细化绩效目标
五、绩效自评结果应用			将绩效评价结果作为次年预算编制和支出管理的重要依据，改进预算
六、主要经验及做法			做好预算，提早计划单位工作，本着厉行约原则，实现资金效益最大化
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
公开13表
部门：景东彝族自治县文化和旅游局					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好		保障机构正常运转	一致	不能对比	我单位是2019年下半年新成立单位，没有年初预算，只有追加预算数
		严格执行预算	一致	不能对比	我单位是2019年下半年新成立单位，没有年初预算，只有追加预算数
履职效益明显	经济效益
	社会效益	传播党和政府的声音，提高政策知晓率，对外宣传景东	一致	不能对比	我单位是2019年下半年新成立单位，没有年初预算，只有追加预算数
	生态效益
	社会公众或服务对象满意度	满意度≥80%	一致	不能对比	我单位是2019年下半年新成立单位，没有年初预算，只有追加预算数
预算配置科学	预算编制科学	根据单位性质、职责职能和工作计划来编制单位预算，单位制定管理制度来保障预算工作的正常运行	一致	不能对比	我单位是2019年下半年新成立单位，没有年初预算，只有追加预算数
	基本支出足额保障	预算时准确核算单位人员支出和基本公用支出，从而保障了单位基本支出有了保障，依据单位管理制度来保障预算工作的正常执行	一致	不能对比	我单位是2019年下半年新成立单位，没有年初预算，只有追加预算数
	确保重点支出安排	根据单位性质、职责职能和工作计划来编制单位预算，保证重点支出有保障，确实履行工作职责职能。	一致	不能对比	我单位是2019年下半年新成立单位，没有年初预算，只有追加预算数
	严控“三公经费”支出	坚持厉行节约 ，以“中央八项规定”为原则，严格控制“三公经费”开支。	一致	不能对比	我单位是2019年下半年新成立单位，没有年初预算，只有追加预算数
预算执行有效	严格预算执行	严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理。完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金，按期拨付项目工程款，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。	一致	不能对比	我单位是2019年下半年新成立单位，没有年初预算，只有追加预算数
	严控结转结余	预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，无结余。资金支出符合财政局确定的序时进度要求	一致	不能对比	我单位是2019年下半年新成立单位，没有年初预算，只有追加预算数
	项目组织良好	项目明确牢头部门、分管领导及成员	一致	不能对比	我单位是2019年下半年新成立单位，没有年初预算，只有追加预算数
	“三公经费”节支增效	坚持厉行节约 ，一切从简原则	一致	不能对比	我单位是2019年下半年新成立单位，没有年初预算，只有追加预算数
预算管理规范	管理制度健全	制定落实预算规范化管理方案和操作规范化实施方案	一致	不能对比	我单位是2019年下半年新成立单位，没有年初预算，只有追加预算数
	信息公开及时完整	按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。	一致	不能对比	我单位是2019年下半年新成立单位，没有年初预算，只有追加预算数
	资产管理使用规范有效	资产管理使用方面制定相应管理制度并严格要求执行，严格遵守先预算后支出原则	一致	不能对比	我单位是2019年下半年新成立单位，没有年初预算，只有追加预算数

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县文化和旅游局2019年部门决算公开表.xls
 
监督索引号53082300235701111