目录
第一部分  景东彝族自治县妇幼保健院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
   
一、主要职能
（一）主要职能
景东彝族自治县妇幼保健院是景东县妇幼卫生业务技术指导中心，集保健、临床、管理、培训、信息统计、健康教育于一体、录属于公共卫生机构。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，我院妇幼卫生工作在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下和关心支持下，以党的十九大精神为指导，不忘初心，牢记使命，按照上级既定的目标任务，认真履行保健、医疗、基层指导、培训、健康教育、妇幼卫生信息等职责，以“公共卫生项目”为契机，以降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率、出生缺陷、提高生命质量为重点，以保障全县妇女、儿童的身心健康，不断巩固提高妇幼保健质量为目标，充分发挥覆盖县、乡、村三级妇幼保健服务网络的作用，切实加强领导，完善工作机制，认真履行职责，扎实推进妇幼卫生各项工作。
 一、妇幼卫生主要指标完成情况
1.住院分娩率为99.31%（责任目标98%）；农村住院分娩率为99.38%（责任目标99%）；
2.免费婚前医学检查率78.55%（责任目标70%）；
3.孕产妇死亡率为0（责任目标≦43/10万）；
4.新生儿遗传代谢疾病筛查率94.48%（责任目标83%）、听力筛查率达95.48%（责任目标85%）；
5.高危孕产妇管理率100%（责任目标100%）、高危孕产妇住院分娩率99.71%（责任目标100%）；
6.7岁以下儿童保健覆盖率91.41%（责任目标89%）、3岁以下儿童系统管理率90.76%（责任目标89%）;
7.婴儿死亡率4.29‰（责任目标≦4.9‰）；5岁以下儿童死亡率5.15‰（责任目标≦8.3‰）；
8.孕前优生健康检查完成任务数的101.5%（责任目标100%）
9.剖宫产率32.92%（责任目标25%）。
二、工作开展情况
（一）加强医院行政管理，全面提升服务质量
1.进一步完善工作制度，明确分工，各司其职，结合我院绩效工资管理，细化各科室目标管理内容，明确目标责任，签订目标责任制书，进行职工个人绩效管理。
2.认真开展全院职工的职业道德教育，努力提高职工思想道德素质，一切以病人为中心，提高医疗服务质量，规范医疗服务行为，维护群众利益，构建和谐的医患关系。
3.加强党务管理，进一步完善院党支部制度建设，做到了各种记录完善，档案规范，响应局党组的各项号召，扶贫、捐款、捐物及时到位。
4.2019年9月，县妇幼保健院增设中医诊疗室，制定了相应的规章制度。主要从事中医妇科、中医儿科、中医产科服务。
（二）进一步加强党风廉政及行风建设
1.积极推进党支部标准化建设。党支部切实提高中心党建工作的规范化、制度化和科学化水平，强化监督制约、科学管理，持之以恒地抓好三会一课、谈心谈话、民主评议等党内制度的落实，积极开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，坚持党务公开和联席会议制度，督促和引导中心党员干部以合格党员的标准衡量自己、反思自己、超越自己。
 
2.根据省卫健委、市卫健委、县卫健局的安排部署和相关文件要求，认真开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动。一是有效遏制在医疗卫生服务活动中索取、收受红包，收受回扣及以各种名义和形式收受贿赂等行为，切实纠正行业不正之风。二是落实党政同责、“一岗双责”。三是要强化了廉政风险防控措施，进一步加强对重点岗位、重点科室、重点人员的管理和对供应商、医药代表的管理，随时梳理排查涉及药品、器械、耗材、试剂、设备仪器等采购和使用环节存在的廉政风险点，制定有效风险防控措施。四是坚决执行医院对各科室人员在药品、耗材、设备的集中采购活动中的管理，遵循相关管理制度，规范行为，做到自我抵制索取、收受红包，收受回扣及以各种名义和形式收受贿赂等行为。
3.党风廉政建设：我院认真开展党风廉政建设，认真开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，以邓小平理论和三个代表及“十九”大重要思想为指导，坚持立党为公，执政为民的宗旨，进一步加强职工职业道德教育和医德医风教育，认真学习党和国家有关法律、法规。树立爱岗敬业、全心全意为人民服务思想，增强单位凝聚力。
（三）建档立卡登记住院报销情况
2019年我院收住建档立卡贫困户95人，总支付15.36万元，统筹费用11.12万元，个人支付1.65万元。
（四）基层妇幼保健工作完成情况
1.全县2019年建立纸质档案334721份，建档率为91.11%，规范电子建档330346份，电子建档率89.91%（责任目标80%），其中动态记录档案1045份，动态使用率31.24%。
2.孕产妇健康管理
产妇总人数2319人，活产数2330人。全县孕产妇健康管理2148人，健康管理率92.19%（责任目标92%），孕产妇2148人进行系统管理，管理率达92.19%（责任目标92%）；早孕检查2148人，早孕检查率92.19%（责任目标92%）；住院分娩2322人，住院分娩率达99.66%（责任目标98%）；农村住院分娩2085人，分娩率达99.38%（责任目标98%）；剖宫产767人，剖宫产率32.92%（责任目标25%）；高危孕产妇筛查1049人，筛查率45.24%；高危孕产妇管理1049人，管理率100%（责任目标100%），高危孕产妇住院分娩1046人，住院分娩率99.71%（责任目标100%）；产后访视2268人，产后访视率97.34%（责任目标85%）；孕产妇死亡0人，死亡率为0（责任目标≦43/10万）。
3.儿童健康管理
0-6岁儿童数21733人，进行健康管理人数19866，管理率91.41%（责任目标89%）；3岁以下儿童数8571人，系统管理7782人，管理率90.76%（责任目标89%）；5岁以下低体重儿103人，发生率7.03%（责任目标8%），5岁以下儿童生长发育迟缓80人，生长发育迟缓率5.46‰（责任目标9‰）；新生儿访视人数2268人，访视率97.34%（责任目标97%），新生儿破伤风发病率为“0” （责任目标0.5‰），新生儿死亡6人，死亡率为2.5‰；婴儿死亡10人，死亡率4.29‰（责任目标5.6‰），5岁以下儿童死亡12人，死亡率5.15‰（责任目标8.3‰）；新法接生2330人，接生率100%；围产儿出生缺陷人数19人，出生缺陷发生率8.15‰。
（五）搞好新生儿疾病筛查工作
我县由县人民医院、县中医院县、妇幼保健院开展采血工作。2019年新生儿遗传代谢疾病筛查，我县共计采集送检新生儿筛查合格血片数2260份，筛查率为94.48%（责任目标83%），无阳性病例发生；新生儿听力筛查共2284人，筛查率达95.48%（责任目标85%），初筛阳性84人，复筛65人，复筛阳性转诊14人，参加省级确诊7人，省级确诊阳性6人，已治疗1人。
（六）计划生育技术服务工作
 2019年紧紧围绕计划生育技术服务“八大功能”开展工作，
进一步巩固国家级计划生育优质服务先进县，利用避孕节育优质服务，生殖道感染干预和出生缺陷干预三大工程为载体，努力完成国家免费孕前优生健康检查项目。全县完成国家免费孕前优生健康检查1319.5对，完成率101.5%（责任目标1300对）；负压吸引术883例，钳刮术847例，药流1251例，麻醉流产1986例、放环864例、取环774例、女扎104例。发放避孕套200335只；短效避孕药9122板，避孕膜1962本，栓共260盒，发各医疗机构宫内节育器860付；全县宾馆、药店、服务场所全部摆放安全套115000只；免费发放叶酸片1367人次（责任目标2600人次），完成任务数52.57%。
（七）预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目工作
加强预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作培训，重点筛查、母婴阻断、职业暴露防护和处置。2019年共组织县、乡两级医疗机构院长及妇产科、检验科负责人进行专项培训2次，共计培训93人次。信息统计按月收集监测资料汇总上报市妇幼保健院。
2019年全县医疗保健机构及乡镇卫生院开展孕产妇艾滋病检测3539人（责任目标3500人），完成任务的101.11%，检出阳性怀孕8人，其中7人是既往确认感染，新增1人。今年共管理阳性孕产妇8人，行人工终止妊娠5人，今年出生HIV感染产妇所生婴儿3人，今年共管理HIV阳性孕妇所生儿童3人，满18月龄阴性结案0人。
梅毒检测3539人（责任目标3500人），完成任务的101.11%，共管理梅毒阳性孕妇15人（今年检出阳性孕产妇3人，原阳性怀孕12人），终止妊娠3人，分娩7人，继续妊娠5人，今年出生婴儿7人，管理7人，所生儿童给予预防性阻断治疗；今年共管理梅毒孕产妇所生儿童7人。
孕产妇乙肝检测3539人（责任目标3500人），完成任务的101.11%，检出乙肝表面抗原阳性24人，共有乙肝表面抗原阳性孕产妇分娩54人，所生儿童54人给予注射乙肝免疫球蛋白阻断。
新婚登记人群3608人，HIV抗体检测3480人（责任目标95%以上2400人），完成任务的96.45%，查出阳性9人（男5人，女4人），梅毒免费检测3480人，完成任务的96.45%（责任目标95%以上2400人）；检出梅毒阳性6人（男3人，女3人）。
完成上级下达我院防治艾滋病责任目标任务。孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测 1419人（责任目标600人）；艾滋病自愿咨询检测150人（责任目标150人）；结婚登记人群HIV、梅毒检测1200 人
（责任目标600人）；PITC检测6622人（责任目标6000人）。
（八）加强出生医学证明发放管理   
继续加强出生证明发放管理工作，我院严格按照上级有关文件精神，由专人办理出生医学证明，严格核对有关证明材料，实行电脑化管理，2019年，共申领新版《出生医学证明》2000张，上年底库存1050张，合计3050张，医疗保健机构内当年出生首次签发2375张，换发30张，医疗妇幼保健机构外出生首次签发发132张，补发69张，废证13张。共使用2691张，库存431张，废证率0.48%，废证率控制在指标之内。
(九) 认真开展自愿免费婚前医学检查工作
2019年新婚登记3608人，免费婚前医学检查人数2834人，婚检率78.55（责任目标70%），其中男性检查1417人，女性检查1417人，检出疾病人数71人，其中男性45人，女性26人。
（十）全面铺开“两癌”筛查工作
2019年完成20-64岁农村妇女病筛查31159人次，筛查覆盖率91.5%（责任目标22124人次，筛查覆盖率60%）；完成农村妇女免费乳腺癌检查9138人次，检查目标人群覆盖率45.14%（责任目标9115人次，目标人群覆盖率45%），乳腺B超异常487人，其中良性可能性大建议短期随访有462人，可疑恶性应考虑活检的有24人，高度提示恶性应积极处理的有1人，最后确诊乳腺癌4人；完成农村妇女免费宫颈癌检查9132人次，检查目标人群覆盖率45.08%（责任目标9115人次，目标人群覆盖率45%），宫颈癌筛查异常502人，其中未明确意义的不典型鳞状上皮细胞（ASC-US）333人，不典型鳞状上皮细胞-不除外高度鳞状上皮内病变（ASC-H）15人，低度鳞状上皮内病变（LSIL）123人，高度鳞状上皮内病变（HSIL）30人，不典型腺上皮细胞病变1人，最后病检结果：宫颈癌1人，高级别病变10人，低级别病变24人，时时随访，跟踪。
完成省级农村妇女常见病筛查800人次任务，宫颈筛查异常65人，其中未明确意义的不典型鳞状上皮细胞（ASC-US）50人，不典型鳞状上皮细胞-不除外高度鳞状上皮内病变（ASC-H）3人，高度鳞状上皮内病变（HSIL）3人；乳腺筛查异常57人，其中良性可能性大建议短期随访有55人，可疑恶性应考虑活检的有2人，并全部指导在适合的医疗机构接受治疗。
（十一）贫困地区儿童营养包发放
2019年1-9锦屏镇、安定镇、大街镇、花山镇为我县免费发放营养包的四个镇，10月以后全县铺开执行儿童营养项目，全县共发放营养包228890袋，应领取人数3136人，实际领取2018人，未领取仍在服营养包64人，满24月龄停服165人；营养包发放前检测血红蛋白2018人，低于标准值有185人；营养包有效服用调查人数1886人，有效服用率93.46%。接受过健康教育的儿童家长人数2018人。 
（十二）项目建设前期工作初步完成    
县妇幼保健院新院综合楼建设为十三五规划建设项目之一，已进入国家项目库。建设性质为新建，建设内容为业务用房及辅助设施，计划建设规摸7100平方米，计划投资2130万元，其中，中央投资1200万元，地方配套930万元。该项目已完成可研、环评、卫生流程评审、初步设计、图纸设计等前期工作，等待中央投资资金下达，即可开工建设。
（十三）加强新农合、医保管理，确保群众得实惠
进一步完善新农合、医保工作制度，严防科室虚假报账，严禁套取新农合、医保基金。
（十四）加强人员培训
集中各乡镇幼保健人员进行妇幼保健公共卫生、出生医学证明规范化管理、孕前优生健康检查、计划生育技术服务等全面培训；全年共办培训班 2期，培训 19个学时，培训妇幼人员 143人次，进一步强化了县、乡（镇）、村级妇幼保健工作规范化管理，形成了妇幼卫生三级网的工作规范和操作规程。
（十五）强化督导
为进一步满足广大妇女儿童的健康服务需求，我院强化对全县各基层医疗保健机构的服务指导，制定了下基层实施方案，做好扶贫攻坚、健康扶贫相关工作，做好妇幼卫生信息、妇幼卫生项目、孕前优生健康检查项目等质量控制，年内到各乡镇指导达543人次。
（十六）加强传染病防治工作，严格控制院内感染
我院高度重视各科室组织医护人员学习传染病相关法律法规，要求各临床科室发现传染病严格按照规定时限要求进行上报。对各科室实行服务质量目标管理，与各科室签定了《目标管理责任书》，完善了各项登记制度，严格控制了院内交叉感染，通过狠抓医疗质量，确保了医疗安全。
（十七）加强临床管理，不断提高医疗服务水平
1.2019年选送3名青年业务骨干到上级医院进修学习。
2.全院在编职工实行绩效管理，实现了多劳多得、奖勤罚懒的工作制度。同时提高了临聘人员的福利待遇，实行逐年增长的长效机制，使临聘人员能安心本职工作。
（十八）后勤财务工作
加强财物和药品管理，明确专人负责，做到帐帐相符、帐物相符，未发生国有资产流失。严格执行《会计法》，健全财务制度，完善内部控制制度，统收统支，增收节支，加强收支管理，不坐支和不公款私存，无私设小金库现象。今年门诊共接诊55232人次；住院2647人；住院分娩464人，门诊人次较上年减少，住院人次较上年同期有明显增加；业务收入1006万元，其中药品收入266万元，占总收入的26%。
（十九）做好包村工作，提高帮扶力度
按照县委办包村工作要求，开展花山镇淇海村对口帮扶。2019年院领导班子共15次带队深入花山镇淇海村开展帮扶工作，单位帮扶干部41人，结对贫困户95户，赴挂钩点走访贫困户506人次，走访贫困户95户。医院拨付给花山镇淇海村委会1万元，用于村委会党支部标准化建设。本院职工帮助贫困户解决生产、生活困难约14.5278万元，到扶贫点帮扶差旅费3.2万元，物资折款0.66万元。根据文件要求，我院派出两名驻村干部常驻花山镇淇海村进行帮扶。
（二十）加强综治、普法及安全生产工作
1.综治工作是关系到国家稳定，社会安定，我院对此项工作高度重视，认真拟定综治工作计划，与全院职工签定了《综治目标责任书》，组织学习相关法律、法规知识5次。
2.按照县普法办工作要求，全院职工认真开展学法、懂法、用法活动，积极参加县普法办组织的学习培训考试。通过学习，促进了依法治医、依法治院和依法治县工作。
3.精心组织动员医院全体干部职工下载了“学习强国” 手机客户端，成立了以院党支书记、院长为组长的“学习强国”学习领导小组，制定了“学习强国”学习管理制度，建立了学习群，努力构建“有组织、有管理、有指导、有服务”的学习模式，大力营造全院干部职工学习氛围，将其作为推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻不断深入的重要举措。让大家逐步养成了学习的好习惯，丰富了大家的精神文化生活，提高了政治修养。
4.年初与全院职工签定了《安全生产目标管理责任书》并严格执行兑现，组织安全隐患排查3次，未发现安全隐患。我院无火灾及安全事故发生 。
  
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县妇幼保健院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景东彝族自治县妇幼保健院。
2019年我院现有办公及业务用房3260平方米，病床编制8张，实际开放病床53张。人员编制53人，现有职工72人；在职在编50人，其中卫技人员45人，正高职称1人，副高职称23人、中级职称8人，初级职称13人；在职在编中本科23人、大专22人、中专及以下5人，高级工4人，会计1人；临时工22人；院内下设办公室、财务科、公共卫生科、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、中医科、两个护士站、药剂科、检验科、功能科、后勤保障科、保卫科、设备科14个科室。医疗主要设备有全自动血细胞分析仪、多参数监护仪、彩色多普勒超声诊断仪、三氧治疗机、红外线乳腺诊断仪、新生儿辐射抢救台、制氧机、US-200尿液分析仪、BC-5180全自动血液分析仪、赛维化学发光免疫分析仪、BS-600全自动生化分析仪、美创1800全自动凝血分析仪、普迈德胶体金免疫层析分析仪、血经蛋白分析仪、全自动阴道分泌物生化检测仪、儿童发育分析系统、经皮测胆红素仪、儿童听力筛查仪、儿童弱视治疗仪、儿童智力筛查系统、产后康复治疗仪、妇科治疗仪、电子阴道镜、胎儿母亲监护仪、电脑中频治疗仪、电子针疗仪等等。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县妇幼保健院2019年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人），其他人员22人，主要是临时工人：卫生技术人员：14人，保安：2人，保洁人员：3人，收费员：3人。
离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县妇幼保健院2019年度收入合计19,021,544.31元。其中：财政拨款收入8,578,092.79元，占总收入的45.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,443,451.52元，占总收入的54.90%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。景东县妇幼保健院2018年度收入合计：18457875.51元，其中：财政拨款收入：8389123.42元，占总收入的45.45%，事业收入：10051543.40元，占总收入的：54.46%。其他收入17208.69元，占总收放的0.09%。总收入与去年相比增加：563668.80元，其中：财政拨款增加：188969.37元，事业收入增加：391908.12元，其他收入与去年相比减少：17208.69元。主要原因分析：1、人员增加1人，人员经费增加.2、医疗业务收入增加。3、利息收入2019年不做入其他收入而是做入应缴财政款中。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县妇幼保健院2019年度支出合计16,604,993.92元。其中：基本支出14,226,615.35元，占总支出的85.68%；项目支出2,378,378.57元，占总支出的14.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年景东县妇幼保健院总支出：17307313.18元，其中：基本支出：16821824.03元，占总支出的：97.19%，项目支出：485489.15元，占总支出的：2.81%。2019年与2018年相比总支出减少：702319.26元。基本支出减少：2595208.68元，项目支出2019年增加：1892889.42元。主要原因分析：1、单位自筹资金支付的工资福利支出比2018年减少。2、2019年的保险、住房公积金没有结算支付。3、2019年比2018年减少了60万元的医疗事故赔款。3、项目支出增加是以前没有结算的资金在2019年结算支付增加：1892889.42元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县妇幼保健院正常运转的日常支出14,226,615.35元。2018年用于保障保健院正常运转的日常支出：16821824.03元，2019年比2018年减少：2595208.68元。主要原因分析：1、保险、公积金、绩效工资等人员经费减少；2、2019年比2018年减少了60万元的医疗事故赔款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.33%。
 
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,378,378.57元。2018年度用于保障景东县妇幼保健院完成特定的行政工作任或事业发展目标的专项业务工作经费支出：485489.15元。2019年比2018年增加：1892889.42元，主要原因分析：1、2019年新增了两癌筛查项目所以支出增大。2、以前年度的计划生育手术费补助在2019年结算支付。3、转拨各乡镇医疗机构孕前优检服务费及防艾工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款支出8,523,008.06元,占本年支出合计的51.33%。2018年度一般公共预算财政拨款支出：8514218.07元，与上年对比减少：8789.99元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
  8.社会保障和就业（类）支出631,323.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于在职职工的养老保险，职业年金，失业保险金；
  9.卫生健康（类）支出7,568,202.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.80%。主要用于保障单位正常运转的:人员工资、办公经费、基本医疗保险、公务员补助；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
  12.农林水（类）支出32,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于驻村工作队员的生活补助及交通补助；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
  19.住房保障（类）支出291,342.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于在职职工住房公积金。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项开支。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15600.00元，支出决算为13,958.00元，完成预算的89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,958.00元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位节约开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.88元，下降0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.88元，下降0.03%；公务接待费支出决算0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位节约开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,958.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位无此项开支。
2. 公务用车购置及运行维护费支出13,958.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。单位无此项开支。
公务用车运行维护支出13,958.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障妇幼卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。单位无此项开支。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。单位无此项开支。

一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县妇幼保健院2019年机关运行经费支出0.00元，单位无此项开支。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县妇幼保健院资产总额20370124.36元，其中，流动资产11989788.62元，固定资产8264335.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程116000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85237.17元，其中;流动资产减少107953.52元，固定资产增加77190.69元,对外投资及有价证券0元，在建工程增加116000.00元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值636259.89元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	20370124.36	11989788.62	8264335.74	4550497.73	233705.7		3480132.31		116000.00	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：						单位：万元
项目名称	公共卫生服务项目补助资金
基础信息	项目分管处室（单位）	公共卫生科
	项目分管处室（单位）负责人	公共卫生科	苏伟
（一）项目基本情况	起始时间	2019.01.01		截止时间	2019.12.31
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政	237		中央财政	237
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	公共卫生项目服务支出		237		237
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东县妇幼保健院
	2.保障措施	安排人力，安排资金
	3.资金安排程序	按照工作完成进度支付资金

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
产出指标	数量指标	服务人群	100%	100%	100%	100%	100%	无
产出指标	质量指标	服务人群	100%	100%	100%	100%	100%	无
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平	100%	100%	100%	100%	100%	无
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是
	项目是否有规范的内控机制		是
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是
2.项目效率性分析	完成的及时性		按时完成
	验收的有效性		达到预期目标
自评结论			达到预期目标

 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	无
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	无
	4.其他需要说明的情况	无

 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		景东彝族自治县妇幼保健院是景东县妇幼卫生业务技术指导中心，集保健、临床、管理、培训、信息统计、健康教育于一体，录属于公共卫生机构
	（二）部门绩效目标的设立情况		按上级要求完成基本公共卫生及重大公共卫生服务项目工作
	（三）部门整体收支情况		我院属于全额拨款事业单位，收支主要来源于财政拨款，其次有开展临床医疗业务收入，在财政资金的支持下，收大于支，略有结余
	（四）部门预算管理制度建设情况		严格按照《预算法》制定单位的预算管理制度
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		促进项目能够保质保量按时完成
	（三）自评组织过程	1.前期准备	认真研究项目祥情，掌握项目要求
		2.组织实施	安排人员对照项目要求实地检查
三、评价情况分析及综合评价结论			达到预期目标
四、存在的问题和整改情况			存在问题：财务人员素质不高；财务监督滞后；项目资金使用不规范；没有完善的项目资金管理办法，对财务的事务性操作缺乏指导。整改：加强学习，提高业务技术水平；加强管理层对财务工作的重视；制定完善的项目资金管理办法。
五、绩效自评结果应用			应用于进一步规范工作
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	公共卫生服务	按上级要求完成任务	达标	相符	无
履职效益明显	经济效益	无	达标	相符	无
	社会效益	100%	达标	相符	无
	生态效益	逐步提高	达标	相符	无
	社会公众或服务对象满意度	逐步提高	达标	相符	无
预算配置科学	预算编制科学	有	达标	相符	无
	基本支出足额保障	有	达标	相符	无
	确保重点支出安排	有	达标	相符	无
	严控“三公经费”支出	有	达标	小于年初预算	无
预算执行有效	严格预算执行	有	达标	相符	无
	严控结转结余	有	达标	相符	无
	项目组织良好	有	达标	相符	无
	“三公经费”节支增效	有	达标	小于年初预算	无
预算管理规范	管理制度健全	有	达标	相符	无
	信息公开及时完整	有	达标	相符	无
	资产管理使用规范有效	有	达标	相符	无

 
五、其他重要事项情况说明
 
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县妇幼保健院2019年部门决算公开表.xls