第一部分  景东彝族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 

第一部分  景东彝族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）部门主要职责
景东彝族自治县人民代表大会常务委员会的主要职责是：
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会、县人民代表大会决议、决定的遵守和执行。
（二）按照《中华人民共和国民族区域自治法》的规定，结合本行政区域的具体情况和实际需要，行使自治县的民族立法权。
（三）领导或者主持县人民代表大会代表的选举。
（四）召集县人民代表大会会议。
（五）讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政、劳动就业、社会保障、农业农村等工作的重大事项。
（六）根据县人民政府的建议，决定对全县国民经济和社会发展计划、预算、债务限额的部分调整。
（七）支持和监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关及其国家工作人员的申诉和意见。
（八）撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议、决定。
（九）撤销县人民政府的不适当的决定和命令。
（十）根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。
（十一）在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（十二）加强对乡（镇）人大主席团工作的指导，进一步探索做好新形势下人大工作的新途径。
（十三）决定授予地方的荣誉称号。
（十四）认真完成市人大常委会和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，做好今年工作意义重大。县人大常委会工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记对云南工作和地方人大工作的重要指示批示精神，认真落实省委十届九次全会、市委四届八次全会和县委十三届十次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，认真履行宪法和法律赋予的职责，坚决落实中央、省委、市委和县委决策部署，以改革精神和法治思维推进人大工作创新发展，巩固脱贫攻坚成果，坚持以全县人民为中心，密切同人民群众的联系，为加快推进我县经济社会发展和民主法治建设作出新贡献。

一、坚持党的领导，始终坚定正确政治方向

坚持党的领导是做好人大工作的根本前提和根本保证。常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻县委的决策部署，围绕县委的工作目标，自觉把党的领导贯穿于人大工作的全过程和各方面，努力把县委的工作要求转化为全县人民的共同意志和统一行动。弘扬宪法精神，贯彻落实宪法，深入学习宣传《中华人民共和国民法典》，夯实法治保障，推进社会治理能力建设。紧扣全县中心工作，深入开展视察调研和专项监督，推动问题解决，共同营造上下一心、狠抓落实的浓厚工作氛围。坚持党管干部原则，不断增强任免工作的公开力度、透明程度和权威法度，确保组织考察的人选通过法定程序任免。科学选择重大议题，依法决定重大事项，围绕县委重大决策、事关全县工作大局和人民群众切身利益的重大问题，针对“一府一委两院”提请审议的重大事项，依法作出决议决定，全力服务好、维护好全县经济社会发展。

二、改进监督方式，持续增强监督工作实效

始终坚持以人民为中心，围绕脱贫攻坚、生态环境、教育文化、医疗卫生、社会保障、扫黑除恶等事关群众切身利益的重大事项，坚持问题导向，在综合运用会议审议、视察调研、执法检查、工作评议、专题询问等多种监督形式的基础上，进一步深入开展政府专项工作满意度测评工作，紧扣重点、热点、难点，始终把人民对美好生活的向往作为人大工作的奋斗目标，创新监督方式，拓宽监督渠道，加大监督力度，在保障和改善民生上持续发力，助力办好民生实事，不断提高全县人民的获得感和幸福感。

三、拓展履职平台，切实发挥代表主体作用

支持和保障代表在新时代新景东建设与发展的征程中，留下属于自己的时代足迹。进一步加强代表活动阵地“七有”标准建设，贯彻落实乡镇人大代表工作站、村（社区）人大代表联络室“七项制度”，认真组织开展以“六个一”为主要内容的代表活动, 即“每年组织代表开展一次培训学习，每月组织代表开展一次选民接待日活动，每年至少组织代表走访联系一次选民，每年至少组织代表开展一次视察或调研，每年组织县乡人大代表向选民进行一次述职，每年组织一次县乡人大代表考核”，确保闭会期间代表活动常态化、管理制度化。进一步加大代表建议跟踪督办力度，不断提高建议办理实效，切实维护好广大代表的履职热情。进一步强化代表思想政治教育，着力提升人大代表的政治敏锐性，充分发挥广大代表在扫黑除恶、脱贫攻坚、应对突发事件中的先锋模范作用，彰显“人民选我当代表，我当代表为人民”的为民情怀。

四、提高脱贫质量，深入巩固脱贫攻坚成果

2019年，常委会在加强各项工作监督的同时，将继续坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，把脱贫质量放在首位，扎实完成脱贫攻坚成果巩固工作，继续抓好“三落实”，持续深入开展好“助力脱贫攻坚、人大代表在行动”主题活动，广泛发动代表，凝聚力量，引导人民群众自强、诚信、感恩，激发内生动力，巩固和发展脱贫成果，深入推进乡村振兴，加快人民群众迈向小康步伐。

五、加强自身建设，不断提升人大工作水平

县人大常委会将始终把学习贯彻党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，紧扣时代发展的脉博，不断学习新知识，拓宽新视野，探索新举措，全面提升履职能力和履职水平。加强机关制度建设，不断提高常委会工作制度化、规范化、科学化水平。加强机关作风建设，打造忠诚、尽职、担当、作为的干部队伍，努力创造一流成绩。进一步完善机构设置，明确岗位职责，加强人员培训，提升人大工作整体效能。认真落实常委会组成人员联系乡镇人大工作制度，人大代表同群众的联系，凝聚推动人大工作发展的合力。抓好人大宣传工作，广泛宣传人民代表大会制度，挖掘代表履职先进典型，展示代表风采，提升人大工作的影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。一共设置一室七委，分别是办公室，法工委，财工委，农委，环委，民侨委，选联委，经济委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县人民代表大会常务委员会2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人。其他人员0人，离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表
 

（详见附件）
 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
 

景东彝族自治县人民代表大会常务委员会2019年度收入合计6,926,667.62元。其中：财政拨款收入6,926,667.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比收入减少346200万元，主要是因为人员工资发放减少（绿色经济考核奖励金减少），人大代表活动费、职业能力提升经费等支出减少。
 

二、支出决算情况说明

景东彝族自治县人民代表大会常务委员会2019年度支出合计6,628,989.02元。其中：基本支出6,628,989.02元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比支出减少346200万元，主要是因为人员工资发放减少（绿色经济考核奖励金减少），人大代表活动费、职业能力提升经费等支出减少。 
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县人民代表大会常务委员会正常运转的日常支出6,628,989.02元。与上年相比收入减少346200万元，主要是因为人员工资发放减少（绿色经济考核奖励金减少），人大代表活动费、职业能力提升经费等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.26%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出6,628,989.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比收入减少346200万元，主要是因为人员工资发放减少（绿色经济考核奖励金减少），人大代表活动费、职业能力提升经费等支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,846,213.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.11%。主要用于基本工资发放，行政单位正常运转经费，工会经费，其他交通费等支出；
2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出782,594.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%。主要用于离休干部工资、机关单位养老保险缴费支出等；
9.卫生健康（类）支出408,528.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出427,740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于扶贫支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出163,912.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于住房公积金支出；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为360000元，支出决算为230,484.88元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为181,337.88元，完成预算的100.7%；公务接待费支出决算为49,147.00元，完成预算的27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因为2019年是我县脱贫攻坚任务繁重的一年，领导常年下乡，导致车辆油费，维修费都大幅度增加，本单位车辆保有量为3张，故公务用车运行维护费比去年高。 还有去年调整预拨款78014.14元列入今年支出；
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加60,823.30元，增长35.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加74,762.10元，增长70.15%；公务接待费支出决算增加-13,938.80元，增长-22.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因为2019年是我县脱贫攻坚任务繁重的一年，领导常年下乡，导致车辆油费，维修费都大幅度增加，本单位车辆保有量为3辆，故公务用车运行维护费比去年高。 还有去年调整预拨款78014.14元列入今年支出；
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出181,337.88元，占78.68%；公务接待费支出49,147.00元，占21.32%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出181,337.88元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出181,337.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出49,147.00元。其中：
国内接待费支出49,147.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于常委会会议接待、省市单位领导接待、省内各级领导视察等接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
 

一、机关运行经费支出情况
 

景东彝族自治县人民代表大会常务委员会2019年机关运行经费支出1,542,164.74元，与上年对比减少341564元，主要因为2019年减少了办公设备购置，厉行节约,减少支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经。
 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景东彝族自治县人民代表大会常务委员会资产总额1403500元，其中，流动资产916500元，固定资产487000元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1137300元，其中;流动资产增长327200元，固定资产减少1464500元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额25000元,其中：政府采购货物支出25000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

五、其他重要事项情况说明

商品和服务支出中“其他”所占比重超过30%，需说明具体构成：2019年其他扶贫支出427740元，摆在其他商品服务支出，用于6个驻村队员生活费交通费等共计86700元，341040元处级扶贫经费都分别拨到各个乡镇，（其中包括2018年调整的预拨款支出80000元）；公务用车费用比上年增加的原因说明：因为2019年是我县脱贫攻坚任务繁重的一年，领导常年下乡，导致车辆油费，维修费都大幅度增加，本单位车辆保有量为3张，故公务用车运行维护费比去年高，还有去年调整预拨款78014.14元列入今年支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释
 

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

景东县人大2019年度部门决算公开说明.xls