目录
第一部分  景东彝族自治县社会保险中心2019年度部门决算汇总概况
一、主要职能
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
（一）负责宣传贯彻执行国家、省、市制定的社会保险法律法规及政策。
（二）负责做好全县扩大社会保险覆盖面工作的开展。
（三）负责做好全县社会保险标准化建设、档案管理、宣传与信息披露、窗口服务建设工作。
（四）负责做好全县机关事业单位、企业职工基本养老保险的经办工作。
（五）负责做好全县工伤保险的经办工作。
（六）负责做好全县城乡居民养老保险和被征地农民基本养老保障经办工作。
（七） 负责做好全县机关事业单位职业年金的经办工作。
（八）负责做好全县社会保险稽核经办工作。
（九）负责做好全县机关事单位离退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范机关事业单位退休人员社会化管理服务、权益告知工作。
（十）负责做好全县企业离退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范企业退休人员社会化管理服务、权益告知及专项经费监督管理工作。
（十一）负责做好全县城乡居民基本养老保险待遇审核、领取待遇人员资格认证、权益告知工作。
（十二）负责做好全县机关事业单位和企业职工基本养老保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位职业年金、统计信息系统建设及数据维护工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、企业职工基本养老保险。参保人数11,307人，养老保险收入9,974.91万元，完成基本养老保险费清欠260.44万元，。发放养老金14,301.05万元，支付丧葬抚恤费394.37万元。
2、工伤保险。参保人数19,455人，工伤保险收入138.68万元，完成工伤保险费清欠22.65万元，支付工伤保险待遇489.23万元。
3、生育保险。参保人数13,341人，生育保险收入663.56万元，生育保险费清欠22.80万元，。支付生育保险待遇299.82万元。
4、城乡居民养老保险。参保人数206,580人，养老保险费收入1,777.07万元，支付养老保险待遇支出7,198.27万元，其中，基本养老金支出6,621.69万元。
5、机关事业单位养老保险。在职参保人数6915人，完成养老保险费征缴收入14,923.88万元，支付养老保险待遇15,621.84万元。
征收机关事业单位职业年金3,010.57.万元，职业年金支出275.38万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县社会保险中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单0个，参位照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：景东彝族自治县社会保险中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县社会保险中心2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员26人），其他人员0人。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县社会保险中心2019年度收入合计99,821,866.84元。其中：财政拨款收入99,821,866.84元，占100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2019年比2018年增加5,922,282.57元。增加的主要原因是2019年度新增退休人员129人，财政拨款增加退休人员生活补贴每人每月2660元。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县社会保险中心2019年度支出合计99,747,454.71元。其中：基本支出99,747,454.71元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加5,847,870.44元，增加的主要原因是2019年度新增退休人员129人，增加退休人员生活补贴支出每人每月2660元
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县社会保险中心机构正常运转的日常支出99472420.34元。与上年对比增加5,847,870.44元，增长率6.23%。包括基本工资、津贴补贴、全县机关事业单位退休人员补贴等人员经费支出占基本支出的99.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.28%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县社会保险中心2019年度一般公共预算财政拨款支出99,747,454.71元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5,847,870.44元，增加的主要原因是2019年度新增退休人员129人，增加退休人员生活补贴支出每人每月2660元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1. 其他一般公共服务（类）支出1,017.00元 占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于公车平台租车费。
  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  5. 教育（类）支出563,372.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于代发民小8位退休人员退休费 。
 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  7. 文化旅游体育与传媒（类）支出42.480元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于代发老放映员生活补助；
  8. 社会保障和就业（类）支出98,693,288.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.94%。主要用于社会保险经办机构在职人员工资福利支出、全县机关事业单位退休人员生活补贴等；
  9. 卫生健康（类）支出300,805.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于社会保险经办机构在职人员各项医疗保险支出；
  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  19. 6.住房保障（类）支出146,491元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于社会保险经办机构在职人员住房公积金支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；
  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；
  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；
  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县社会保险中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46800元，支出决算为16866.67，完成预算的36.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9564.67元，完成预算的61.31%；公务接待费支出决算为7302元，完成预算的23.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于经费紧张单位大幅压缩了三公费费的开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11479.38元，下降-40.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加218.62元，增长2.34%；公务接待费支出决算减少-11698元，下降-61.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于经费紧张单位大幅压缩了三公费费的开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出9564.67元，占56.71%；公务接待费支出7302元，占43.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9564.67元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9564.67元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会保险经办机构开展日常工作及脱贫攻坚下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出7302元。其中：
国内接待费支出7302元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展社会保险经办相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县社会保险中心2019年机关运行经费支出275,034.37元，与上年对比减少159,697.26元,减少主要原因是2019年财政减少了对企业退休人员社会化管理服务活动经费补助。部门机关运行经费主要用于社会保险中心日常工作经费及开展企业退休人员社会化管理服务活动费开支。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，景东彝族自治县社会保险中心部门决算资产总额281491.09元，其中，流动资产128683.20元，固定资产128683.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9442.75元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2894848.69元，其中;流动资产减少0元，固定资产减少2516399.38元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加9442.75元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10
	1	281491.09	128683.20	143364.94	45813.18	0		0		97551.76		0	0	9442.75
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
 

项目支出概况
						公开09表
部门：景东彝族自治县社会保险中心						单位：万元
项目名称	无
基础信息	项目分管处室（单位）
	项目分管处室（单位）负责人
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 
 
 
 
 
 
 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：景东彝族自治县社会保险中心								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

 
 
 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：景东彝族自治县社会保险中心		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验
	2.项目绩效目标修正建议
	3.需改进的问题及措施
	4.其他需要说明的情况

 
 
 
 
 
 

2019部门整体支出绩效自评报告
			公开12表
部门：景东彝族自治县社会保险中心			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况		景东彝族自治县社会保险中心2019年度部门决算编报的单位共1个。 2019年末编制数30人，其中：事业编制30人（含参公管理事业编制30人，年末实有人数26人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，景东社会保险中心在编报预算的同时，设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。支出进度认真按照财政要求实施。
	（三）部门整体收支情况		景东县社会保险中心2019年度收入合计9982.19万元。其中：财政拨款收入9982.19元；2019年度支出合计99747.95万元。其中：基本支出99747.95万元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％。2019年度一般公共预算财政拨款支出99747.95万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		景东县社会保险中心按照财政部门的相关要求编制部门决算、执行部门决算，具体情况为：1、按相关要求、程序、决算报表格式编制下一年度部门决算（包括决算说明），并按规定的时间报送县财政局和向社会公开；2、明确重点工作，统筹安排各项支出，做到核定到末级支出明细；3、严格按照国家有关财务规章规定、免开管理办法等要求和标准进行开支，不随意改变资金用途；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		1、可以了解资金使用达标情况、资金管理规范情况、资金使用情况等； 2、可以及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制； 3、可以有效的提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益；
	（三）自评组织过程	1.前期准备	领导高度重视，成立了以单位负责人为组长，副主任为副组长，各股室长为成员的绩效评价领导小组，并明确相关人员职责，组织单位职工学习相关政策和文件精神。
		2.组织实施	为确保绩效评价工作的客观公正，景东县社会保险中心在绩效评价工作中遵守严格、规范的工作程序。程序一般包括准备、实施、改进三个阶段。
三、评价情况分析及综合评价结论			经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法、合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析本单位自评等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况			（一）存在的问题。决算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。（二）整改方向。在今后的决算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用			一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度决算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，进行工作调研，收集基础数据和相关资料，逐步修正绩效考核指标，使其更具合理性和准确性。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和决算编制中的有效应用。三是不断创新工作方式和服务内容，建立更加有效的帮扶机制，扎实开展精准扶贫，帮助贫困户脱贫致富。
六、主要经验及做法			本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行
七、其他需说明的情况			无

 
 
 
 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：景东彝族自治县社会保险中心					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	任务一：宣传、执行社会保险政策	根据国家、省社会保险政策规定，全面开展社会保险工作，保障参保人员的社会保险需求。	较好完成	基本保持一致
	任务二：负责经办属地参保单位和人员社会保险基金征缴	负责属地参保单位和人员社会保险审核登记、证卡发放及变更登记工作。	较好完成	基本保持一致
	任务三：负责社会保险基金核算和管理工作	负责建立并严格执行社会保险基金预结算制度、财务会计制度、统计制度、预警制度、经办管理内控制度，确保基金收支平衡和安全运行	较好完成	基本保持一致
履职效益明显	经济效益	根据年初的工作目标，圆满按照财政相关要求完成了预算执行	较好完成	基本保持一致
	社会效益	及时足额支付单位各项正常开支，确保了单位正常运转确保了业务系统正常运转，业务规范，基金安全，各种项目资金及时发放。	较好完成	基本保持一致
	生态效益	确保民生和社会稳定	较好完成	基本保持一致
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上。 。	较好完成	基本保持一致
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省、市对下专项转移支付分地区编制。	较好完成	基本保持一致
	基本支出足额保障	基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）	较好完成	基本保持一致
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。	较好完成	基本保持一致
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出预算的目标及措施。	较好完成	基本保持一致
预算执行有效	严格预算执行	严控结转结余资金的目标及措施。	较好完成	基本保持一致
	严控结转结余	严控结转结余资金的目标及措施。	较好完成	基本保持一致
	项目组织良好	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	较好完成	基本保持一致
	“三公经费”节支增效	对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。	较好完成	基本保持一致
预算管理规范	管理制度健全	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。科学制定省、市对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。	较好完成	基本保持一致
	信息公开及时完整	健全资产管理制度、提高资产使用效率。	较好完成	基本保持一致
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度、提高资产使用效率。	较好完成	基本保持一致

 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
社会保险中心2019年度部门决算公开表.xls