目录
第一部分  景东彝族自治县林业技术推广中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
推广先进林业技术，促进林业发展、林业技术推广，林业技术开发试验示范指导，技术人员培训等。
     （二）2019年度重点工作任务介绍
1、森林资源管理工作
（1）森林资源损失调查工作。组织完成文井镇丙必村长地山组丫口山等森林资源损失调查18宗，出具调查报告18份，调查面积4.3297公顷，蓄积72.2立方米；完成锦屏镇景范村前所村大坝地山等森林火灾损失调查11宗，出具森林火灾损失调查报告11份。
（2）建设项目使用林地和伐区调查设计现场查验工作。组织完成墨临高速TJ-11合同段电力专线10千伏建设项目、景东县扶贫项目“大街镇平地村迤组至上村公路”等39个建设项目使用林地现场查验工作，现场查验面积231.3377公顷，其中：临时占用面积41.6212公顷，长期占用面积189.7165公顷；现场查验伐区面积282.8063公顷，蓄积37255立方米，出材量24427.97立方米。
（3）森林资源管理“一张图”年度更新工作。聘请国家林业局昆明勘察设计院做为技术支撑，各部门、各乡镇林业服务中心配合完成了2018年度森林资源管理“一张图”年度更新的初次成果上报。
（4）2019年森林资源监测工作。开展了2019年森林资源监测工作，现地核实2019年森林资源监测图斑1388个，其中：疑似减量图斑372，面积：373公顷，增量图斑1016个，面积10448公顷。
2、林木种苗管理工作
（1）始终坚持依法行政，严格执行行政许可相关规定，从严抓好《林木种子生产经营许可证》的核发与管理工作。严格按照申报条件进行审核，在审批时限内完成8份《林木种子生产经营许可证》的核发工作，其中：新办7份、换发1份。
（2）强化林木种苗行政执法，加强林木种苗市场监管力度。配合林政稽查大队查处高速公路红线征收范围内无《林木种子生产经营许可证》违法排苗共7起，整顿和规范我县林木种苗市场秩序，严厉打击了无证生产经营苗木的违法行为。
（3）组织完成景东县2019年育苗情况的调查统计工作，按时上报各类种苗统计报表。按市林业和草原局种苗站要求，认真进行调查统计，景东县2019年新培育各种造林苗木170亩，预计可出圃合格苗219万株，其中：可出圃核桃嫁接苗73亩58万株；可出圃思茅松容器苗2亩20万株；可出圃晚熟芒果苗90亩135万株；可出圃坚果苗5亩6万株。
3、林业技术推广工作
（1）认真组织开展核桃产业提升工作。积极鼓励和引导龙头企业进行核桃有机种植基地认证工作，协助景东志和核桃产业开发有限公司完成1.2万亩有机核桃种植生态园认证，取得了有机转换认证证书（编号：115OP1901060），实现了“景东核桃”有机认证的零突破。
组织完成2019年中国果品区域公用品牌价值评估材料编制上报工作。在2018年中国果品区域公用品牌价值评估中，“景东核桃”排名102名、品牌价值3.72亿元。“景东核桃”品牌认知度持续提升，进一步增强了景东核桃在市场上的竞争力和综合效益。
（2）古树名木普查工作有序推进。2018至 2019年度开展古树名木调查涉及13个乡镇，167个村民委员会，2345个村民小组。共普查树种100种，普查株数5117株，其中，一级古树41株，名木（三级）一株，二级古树333株，三级古树4742株。
（3）积极参与核桃产业指导员工作。林技中心有8位专业技术人员被景东县脱贫攻坚农业产业扶贫领导小组特聘为贫困户核桃产业发展县级指导员。在工作中各位指导员严格按照上级的要求做好各自负责村的产业技术指导工作。并在漫湾镇昔掌村、花山镇文岔村、龙街乡多衣树村等开展核桃测产工作，测定青果出籽率、白籽烘干率、百粒重等基础数据，为今后更好开展技术指导工作提供了科技支撑。
4、林业贴息贷款项目工作
组织完成了2018年度林业贴息贷款项目正式（网上）申报工作，认真进行林农支付银行利息情况审核，按时完成贴息总付前相关付息凭据收集、审核、付息确认及贴息兑付前公示工作。2019年下达省级林业贷款贴息资金8.34万元，实际兑付资金7.0725万元，续存贷款余额487万元。组织完成了2018年度项目自查情况工作，并上报项目管理和效益工作总结。组织完成了2019年度林业贴息贷款项目组织计划申报工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县林业技术推广中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县林业技术推广中心2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。新增车辆1辆属本年末机构划转调整使用。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县林业技术推广中心2019年度收入合计1,694,244.28元。其中：财政拨款收入1,694,244.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。收入与上年对比减少20.93%，减少原因：财政调减津补贴、绩效工资、奖金。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县林业技术推广中心2019年度支出合计1,694,244.28元。其中：基本支出1,694,244.28元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出与上年对比减少20.93%，减少原因：财政调减津补贴、绩效工资、奖金。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县林业技术推广中心正常运转的日常支出1,694,244.28元。与上年对比减少20.93%，减少原因：财政调减津补贴、绩效工资、奖金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%。原因：日常公用经费由局本级核算。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县林业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县林业技术推广中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,694,244.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少20.93%，减少原因：财政调减津补贴、绩效工资、奖金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出8,465.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于其他社会保障缴费支出。
  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出1,589,577.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.82%。主要用于基本工资支出。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出96,202.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于住房公积金支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县林业技术推广中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县林业技术推广中心2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比没有变化。
截至2019年12月31日，景东彝族自治县林业技术推广中心资产总额1326976.73元，其中，流动资产769525.60元，固定资产557451.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加345411.07元，其中;流动资产减少65081.82元，固定资产增加410492.89元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值77745.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1326976.73	769525.60	557451.13	71222.17	451259.00		34969.96
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。

项目支出概况
						公开09表
部门：	景东彝族自治县林业技术推广中心					单位：万元
项目名称	无
基础信息	项目分管处室（单位）
	项目分管处室（单位）负责人
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 

项目支出绩效自评
								公开10表
部门：								单位：万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

 
 

项目绩效目标管理
		公开11表
部门：		单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验
	2.项目绩效目标修正建议
	3.需改进的问题及措施
	4.其他需要说明的情况

 

2019部门整体支出绩效自评报告
					公开12表
部门：景东彝族自治县林业技术推广中心					单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况				景东彝族自治县林业技术推广中心属二级独立核算事业单位，人员编制数20人，年末实有人数16人，车辆编制为1辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况
	（三）部门整体收支情况				本年度财政拨款预算收支1,694,244.28元，用于机构运转的日常支出。
	（四）部门预算管理制度建设情况
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的
	（三）自评组织过程		1.前期准备
			2.组织实施
三、评价情况分析及综合评价结论
四、存在的问题和整改情况
五、绩效自评结果应用
六、主要经验及做法
七、其他需说明的情况

 

部门整体支出绩效自评表
					公开13表
部门：					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好
履职效益明显	经济效益
	社会效益
	生态效益
	社会公众或服务对象满意度
预算配置科学	预算编制科学
	基本支出足额保障
	确保重点支出安排
	严控“三公经费”支出
预算执行有效	严格预算执行
	严控结转结余
	项目组织良好
	“三公经费”节支增效
预算管理规范	管理制度健全
	信息公开及时完整
	资产管理使用规范有效

 
五、其他重要事项情况说明
【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
 景东彝族自治县林业技术推广中心2019年度部门决算公开表.xls