监督索引号53082300228101000  
目录
第一部分  中国共产党景东彝族自治县委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
  (二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
1.培训、轮训全县农村支部书记和村主任、村监委会主任；
2.培训、轮训全县机关党组织书记及党员干部；培训全县科级干部和优秀中青年干部和后备干部；
3.根据上级有关部门制定的公务员培训计划，开展国家公务员培训工作；
4.紧紧围绕党和国家重大方针政策和国际国内出现的新情况、新问题，参加社会调查和实践， 加强理论研究，积极探索不同历史时期干部培训的有效方法和途径；
5.负责党的重大方针、政策的宣传、辅导。负责培训基层理论骨干；
6.负责对各乡（镇）党校的业务指导；
7.承办县委政府和上级业务部门交办的其他工作；
（二）机构设置情况
 景东县委党校内设5个股室：
 行政办公室：
1、起草、撰写、上报相关文件材料；
 2、及时收发传阅文件，交办急办事项，做好上情下达，不误时，不误事；
 3、组织好各种会议召开，并做好会中服务和会后收尾工作，同时认真做好会议记录工作；
 4、做好文书工作，使文件、资料档案归档查阅规范化；
 5、管理单位公章及公务用车；
 6、做好来客来访的接待工作；
7、组织单位内部的集体学习和对外宣传工作；
 8、负责协调和交办各办公室的具体事项；
 9、参与学校中心工作，完成临时性工作任务。
财务室
 1、严格遵守财经纪律，执行财经法规；
 2、统一预算外资金的收支管理，严格执行收支两条线；
 3、严格按规定收费，杜绝一切超范围、超标准收费；
 4、严格执行财务审批手续，坚持按规定把好报销、支出关、并做到帐目清楚；
 5、严格执行日清月结制度，每半年在校内公开一次财务收支情况；
 6、及时争取申报使用经费，保证学校工作正常进行；
 7、购置并管好学校物资，杜绝任何铺张浪费行为；
8、拟制财务计划，勤俭节约，当家理财；
9、搞好一切财务报表及每年单位财务预结算报告；
10、管好学校临时收入，保证资金的安全；
11、接受上级财政部门在财务工作上的指导和监督。
教研办公室
 1、履行科研工作职责；
 2、做好年度的各类干部培训计划；
 3、组织好各学期任课教师聘请工作，落实好任课教师；
 4、拟定教学实施计划，及时了解学员情况，收集教学反馈意见，提出整改完善措施；
5、按要求认真检查教师备课、组织好教师试讲、掌握教师上课情况；
 6、组织好任课教师听课、评课、社会实践等教学活动；
7、认真写好学期、学年总结，及时报送和备案；
8、做好校领导临时安排的有关任务事项。
后勤办公室
  1、负责学校后勤管理的计划、检查、督促和改革；
  2、负责好校园修缮、建设计划和环境管理；
  3、抓好食堂服务和学员住宿服务管理；
  4、负责学校所有公共设施和财产登记、管理、使用和维修；
  5、负责学校日常接待工作；
  6、管理好工勤人员，监督后勤人员做好各项工作；
  7、完成领导临时交办的工作。
 
（二）2019年度重点工作任务介绍
 2019年将凝聚校委班子智慧和力量，按照十九大新时代的具体要求，团结全体干部职工，加大工作力度，抓好以下几个方面工作。
（一）充分发挥党校基础阵地作用，迅速掀起学习宣传党的十九大精神热潮
    学习宣传党的十九大精神，推动党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进农村、进机关、进校园、进社区，深入村村寨寨、家家户户，扎根党员干部和各族群众心中。切实抓好学习培训。紧密结合党中央即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，面向全县党员开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训，组织广大党员干部认真学习党的十九大精神。集中开展宣讲活动。选调政治素质强、理论政策水平高的领导干部、理论工作者参与县委宣讲团，坚持面向基层、面向群众，深入企业、农村、机关、校园、社区进行宣讲。围绕党的十九大精神，聚合党校师资力量，规划课题，策划选题，深入研究，推出一批高质量研究成果，增强学习宣传的理论深度、实践力度、情感温度，增进人们的政治认同、思想认同、情感认同。
 （二）砥砺前行，打赢脱贫攻坚战
    努力在2019年脱贫摘帽的基础上，聚焦挂包村景东县大街镇气力村，采取送政策、鼓干劲、找项目、建阵地等方式方法，精准帮扶、精准脱贫。要落实帮扶到户责任、加大产业培育力度、改善基础设施条件、提高贫困人口素质、加强基层服务型党组织建设，切实增强扶贫攻坚的精准性和长效性。
（三）全力抓好新时代干部教育培训，加强党校总体建设
 1.落实干部培训轮训任务。按照县委政府安排的工作任务，与县委组织部、宣传部、县人社局做好沟通协调，抓实全县干部培训轮训任务，为景东经济社会的发展作出积极贡献。
  2.强化校委班子和教师队伍建设。坚持好政治理论学习制度，督促干部职工认真学，积极主动学。
 3.加强科研、专题储备工作。围绕县委政府的中心工作和县委政府确定的重点工作，设立专题，建立专题储备；由校委班子成员带头，组织干部职工深入一线开展调研。
 4.落实县委政府安排的各项工作任务
     围绕县委、政府确定的2019年各项重点工作，重点项目和目标任务，认真贯彻，狠抓落实，发挥党校应有的作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党景东彝族自治县委员会党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
中国共产党景东彝族自治县委员会党校2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
一、收入决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会党校2019年度收入合计2,388,623.15元。其中：财政拨款收入2,388,623.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年支出 3,244,726.81元减少864771.36元，主要原因分析是培训减少及人员变动。

二、支出决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会党校2019年度支出合计2,379,955.45元。其中：基本支出2,379,955.45元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年收入3,244,726.81元减少864771.36元，主要原因分析是培训减少及人员变动。

（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会党校正常运转的日常支出2,379,955.45元。
与上年支出 3,244,726.81元减少864771.36元，主要原因分析是培训减少及人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.33%。

（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增加减少,主要原因分析2018年没有产生项目支出费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款支出2,379,955.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出 3,244,726.81元减少864771.36元，主要原因分析是培训减少及人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出4,374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于工作目标综合考核等支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出1,673,771.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.33%。主要用于人员工资支出及商品服务支出；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出212,284.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于主要用于离退休人员工资及失业保险支出；
  9.卫生健康（类）支出195,782.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于医疗卫生与计划生育（类）支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出176,677.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于其他扶贫支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出117,065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于支出
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16000元，支出决算为1,570.00元，完成预算的9.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,570.00元，完成预算的9.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行中央八项规定"三公”，所以经费支出减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11,342.00元，下降87.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算减少11,342.00元，下降87.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控“三公经费”支出，严格“八项规定”执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,570.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,570.00元。其中：
国内接待费支出1,570.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于培训发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
一、机关运行经费支出情况
中国共产党景东彝族自治县委员会党校2019年机关运行经费支出388,662.27元，与上年592,564.11对比减少203901.8,主要原因分析是由于培训减少。部门机关运行经费主要用于公用支出及培训支出（相关使用情况）。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党景东彝族自治县委员会党校资产总额10683939.04元，其中，流动资产0元，固定资产10683939.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年10,671,588.04元相比，本年资产总额增加12350元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加12350元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10683939.04			9784819			899120.04
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。
（详见附件）
 
 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 （一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（五）本年支出：单位本年度全部支出。
（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
 
中国共产党景东彝族自治县委员会党校2019年部门决算表.xls
 
监督索引号53082300228101111