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景东县茶叶和特色生物产业局2018年度部门决算公开说明
发布时间：2019-09-04 10:16:27 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300332701000景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局2018年度部门决算公开说明 第一部分 景东彝族自治县茶叶和特色生物产业
监督索引号53082300332701000
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
（一）主要职能职责
参照政府批准的“三定”方案。根据景东彝族自治县机构编制委员会文件，景编字[2017]36号，景东彝族自治县关于印发《景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局机构编制方案》的通知，景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局的主要职责为：
4、负责我县茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业发展项目的招商引资、经济技术合作、产品市场拓展工作；负责组织开展新品种、新技术试验示范和推广工作。
5、负责我县茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业的发展方向、重点开发领域、项目指南等产业信息宣传、发布工作；向县委、县人民政府提供茶叶产业和特色生物产业数据和信息。
6、负责联系、指导县茶叶协会、蚕桑协会、咖啡协会及其他特色生物产业协会工作。
7、完成县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
一、产业工作完成情况
（一）茶叶产业。完成茶叶产量12780吨，产值2.73亿元。加大有机茶园转换力度，巩固已完成有机茶园转换面积2.62万亩，完成有机茶园转换面积5120亩，由3家茶企（或合作社）负责组织实施。参加2018年第十三届中国云南普洱茶国际博览交易会普洱茶斗茶大赛荣获2个金奖1个银奖。全县完成茶叶种植、管理、加工等综合技术培训（建档立卡户为主）24期3512人次。完成普洱凤冠山古茶庄园、景东发兴有机茶庄园、景东黑冠王休闲度假茶文化庄园、茶窝子漫湾茶厂等4个项目征集申报工作。普洱景东“无量山普洱茶”品牌打造工作方案已获县委政府批准，由天泽茶业有限责任公司、三益祥茶厂、黑冠王有机茶有限公司、茶窝子茶业有限公司等6家企业联合成立诚信联盟，打造“无量山普洱茶”；完成《景东县加快推进茶产业发展的实施意见》（2018年—2020年送审搞）编制材料工作。配合市茶咖局和普洱日报社关于做好擦亮“普洱”金字招牌景东片区宣传工作。
（二）蚕桑产业。全县养蚕7.2万张，新茧产量2946吨，产值1.51亿元。完成蚕桑产业发展项目征集申报填报工作；2018年在没有项目支持情况下，组织农户新植桑园1.1万亩，目前长势较好，部分已投产；完成改造低产桑园3050亩。完成蚕桑产业综合技术培训超过50期，培训人数2450人次。
（三）生物药业产业。全县完成生物药业产值1.19亿元。完成新建白及、龙胆草等生物药业繁育基地6500亩。完成景东雨林蔬果种植农民专业合作社、景东发兴重楼种植农民专业合作社、景东周荣药材种植农民专业合作社等生物药业3个项目征集入库工作。完成景东县建档立卡户劳动力转移生物药业综合技术培训7期521人次。
（四）咖啡产业。完成咖啡产量665吨，产值997.5万元；完成咖啡保险面积2000亩。完成培训2期84人次。
二、脱贫攻坚工作开展情况
1.建立健全扶贫工作机制。成立了产业扶贫领导小组并制定了产业扶贫实施方案；与大朝山东镇大驮村签订脱贫攻坚责任书，进一步明确帮扶任务和帮扶责任，举全局之力，全力推进大驮村脱贫攻坚各项工作。
2.选派驻村工作队员。派出17名驻村工作队员,分别在大朝山东镇大驮村、困嘎村，安定镇迤仓村、河底村，景福镇鲁家村、回寺村、棠梨箐村，林街乡林街村等4个乡（镇）8个村开展驻村扶贫工作。
3.单位主要负责人深入帮扶村调研指导工作。按照县委县政府的统一安排部署,局领导班子从4- 7月每月到村开展脱贫攻坚时间不少于5天，8- 12月每月到村开展脱贫攻坚时间不少于8天，重大节日到村慰问，到村调研指导结对共建和脱贫攻坚，尤其是指导村组如何发展村集体经济，局班子定期到茶企、茧站调研产业扶贫工作，指导企业与建档立卡户进一步完善利益联结机制，让企业、合作社带动贫困户脱贫致富；“七一”局党组成员到大驮村，与村党支部一起开展党建活动，并对部分困难党员进行慰问。
4.建立帮扶基础信息台账。从2017年茶特局结对帮扶调整为大朝山东镇大驮村以来，我局高度重视建立贫困户信息台账和帮扶情况信息台账，严格落实“挂包帮”责任,注重痕迹管理,全体干部职工定期开展“六进六做”，帮扶工作有记录、有成效。
5.选派帮扶干部按要求写工作日志和工作月报（双月报）。工作队每天坚持撰写工作日志，及时向茶特局党组和乡镇报送扶贫工作动向，为领导决策提供有力的支撑。
6.加大产业科技培训。全局干部职工充分发挥自身专业技术优势，在走访贫困户时，对贫困户进行茶叶、蚕桑、生物药等产业种植技术进行现场指导服务；驻村队员组织对贫困户综合技术培训2次132人，投入培训经费3000元；安排专业技术人员到大驮村对贫困户进行茶树嫁接、有机茶园管理及加工技术培训，共开展培训2次103人，投入培训经费7000元，并向贫困户发放价值6995元的接穗；到景秀茶厂对相关合作社社员进行技术培训1次92人。
7.投入产业扶持资金，助推贫困户提质增效。2018年共筹措13万元资金，在大驮村新建地蚕大棚 16 间，新植桑园 78.7 亩。
8.包户干部按要求走访。2018年按照县委、县政府要求，5月份前，全局干部职工开展走访贫困户1次/月（不少于2天），接“奋战70天”、 “六进六做”、 “百日攻坚”等相关文件要求后，茶特局做到干部入户贫困户1次/月（不少于8天），干部职工入户贫困户1次/月（不少于5天），17名驻村工作队员每月进村入户147天。除了按时就位，我局要求帮扶干部入户走访结对帮扶贫困户，一定要了解脱贫措施落实成效，并对2018年已脱贫户、2018年预脱贫户、2018年未脱贫户宣传健康扶贫、教育扶贫、就业扶贫、产业扶贫、金融扶贫等政策，着力解决贫困户政策知晓率不高的问题。
9.茶特局所涉及的特色产业助力扶贫工作完成情况:蚕桑产业覆盖建档立卡贫困户1573户5483人（占种桑养蚕农户20%），种桑面积3505亩，养蚕收入1811万元，户均收入11513元，人均收入3302元，通过蚕桑产业1027户建档立卡贫困户脱贫（2018年347户）。茶产业：覆盖建档立卡户7212户23467人，面积2.997万亩；建档立卡户收益2997.2万元，户均收入4155.85元，人均收入1277.2元，亩均收入1000元。通过茶产业5252户建档立卡贫困户脱贫（2018年1795户）。生物药产业：覆盖建档立卡户502户1979人，种植面积684亩，户均1.19亩，人均0.39亩；收益516.86万元，户均0.957万元，人均0.34万元，亩均收入0.8614万元。通过种植中药材产业478户建档立卡贫困户脱贫（2018年215户）。咖啡产业：覆盖建档立卡贫困户603户，种植面积1769亩，其鲜果产量为1500吨，平均亩产鲜果0.847吨，均亩产值1526元，总产值270万元。
10.特色产业扶贫工作开展情况：配合县产业扶贫领导工作组完成《景东县产业扶贫规划2018-2020》；完成全县茶产业、蚕桑产业、生物药产业贫困户家庭情况调查；依托龙头企业，重点发展蚕桑产业，带动贫困户发展；重点开展产业利益联结机制工作，鼓励支持新型经营主体带动产业扶贫；开展培训和技术服务工作。完成全县开展茶叶种植、管理、加工等综合技术培训24期3512人次，完成景东县农村建档立卡户劳动力转移蚕桑产业综合技术培训50 期 2450人次。完成景东县农村建档立卡户劳动力转移生物药业综合技术培训7期521人次。共培训贫困户6483人次，培训新型经营主体275人次，培训包村干部186人次。
11.规范填写贫困户信息与扶贫手册、台账等综合信息。每名帮扶干部认真对照《扶贫手册》填写要求，针对每户致贫原因，制定帮扶措施，认真填写《扶贫手册》，做到帮扶措施和致贫原因相对应。
三、开展党建工作
1.拟定工作计划，支部委员会讨论后，提交支部大会讨论通过。支部根据工作计划，认真组织实施，扎实开展工作。
2.每季度不定期召开支部会议，认真组织和传达学习上级会议和文件精神，做到上情及时下达，共召开支部会议18次（含主题党日12次），支委会12次、党小组会议每组12次,共计24次。
3.制定《茶特局党支部开展“基层党建巩固”实施方案》，《茶特局党支部“三会一课”活动计划》、《茶特局党支部规范化达标创建实施方案》、《茶特局推广使用“云岭先锋”APP推进网上党支部建设实施方案》、根据方案组织实施。撰写2018年机关党建研究课题：抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴研究。
4.按要求核定个人月交党费基数，保证主题党日自觉交纳党费。全年收缴党费2234.4元。
5.积极开展春节、建党节期间老党员、先进模范党员、党务工作者、困难党员慰问工作，共发放慰问金2130元。
6.深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作。制定《关于在全局党员中深入开展“学党章、学系列讲话，做合格党员”学习教育常态化、制度化实施方案》和党组、支部学习计划。共集体学习6次，有4名领导干部讲了党课。
7.开展建党97周年系列活动。在大驮村参加庆祝建党97周年大会，局党组书记、局长杨闯讲《不忘初心，牢记使命，争做一名合格党员》的党课,并开展了突出“六个一”，召开一次座谈会、集体过一次政治生日、开展一次走访慰问活动、上好一次专题党课、组织一次主题党日、组织一次志愿活动。
四、开展党风廉政建设工作
1.调整充实党风廉政建设工作领导小组。因领导变动，上半年调整充实了党风廉政建设工作领导小组，并进行责任分工。
2.组织学习中纪委十九届一、二次全会精神，学习《新形势下党内生活若干准则》《中国共产党内监督条例》、《强化“四个意识”实践“四种形态”系列文章》、《全面从严治党面对面》材料。
3.制定“四种形态”工作计划、提出四种形态措施，开展诫勉和提醒谈话、按时报送月报表。
4.及时完善《景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局局领导、机关股室和中心主要负责人岗位廉政风险防控措施》、景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局廉政风险防控工作示意图（已上墙）、景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局重大事项决策职权运行流程图等。
5.局长与副局长，副局长与各股室（ 办公室、财务室、发展规划股、文化品牌股、信息统计股）、生物科技服务中心签订党风廉政建设责任书。
6.严格落实中央八项规定，严格执行领导干部办理婚丧喜庆事宜的暂行规定，执行请销假制定。
7.扎实开展“六个严禁”专项整治，已形成书面材料向县纪委监委报告。
8.邀请驻县农科局纪检组组长杨小桦同志到茶特局开展党风廉政建设专题教育，通过专题教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.景东县茶叶和特色生物产业局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局2018年度收入合计6,673,409.96元。其中：财政拨款收入6,673,409.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年6,366,845.25对比增加306564.71元，主要原因一是人员增加，二是调整工资，三是驻村工作队员工作保障经费增加。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局2018年度支出合计6,873,409.96元。其中：基本支出6,673,409.96元，占总支出的97.09%；项目支出200,000.00元，占总支出的2.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与上年6,160,337.25元对比增加513,072.71元，主要原因分析一是人员增加，二是调整工资经费增加，三是驻村工作队员工作保障经费增加。项目支出与上年67,558对比增加132,442元,主要原因分析茶叶初制所建设项目增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,673,409.96元。与上年6,160,337.25对比增加8.33%,主要原因分析一是人员增加，二是调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.63%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。与上年67558元对比增加196.04%,主要原因是增加了标准茶叶初制所建设支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局2018年度一般公共预算财政拨款支出6,873,409.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年6,227,895.25对比增加645,514.71元,主要原因分析工资调整，驻村工作队员工作经费保障支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,962,523.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.20%。主要用于工资福利，基本公用经费等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出631,580.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于机关事业单位养老保险支出594,853.6元，机关事业单位职业年金支出14,983.28元，失业保险支出21,743.61元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出499,245.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于事业单位医疗支出316,591.76元，公务员医疗补助150,186.08元，工伤保险支出4,462.82元，生育保险支出11,157.18元，大病保险支出16,848元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出347,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于职工住房公积金支出。
12.农林水（类）支出432,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于基本支出及相关工作任务的支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为118800元，支出决算为83,580.92元，完成预算的70.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为72,411.92元，完成预算的60.95%；公务接待费支出决算为11,169.00元，完成预算的9.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行结余严控三公经费。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少56,623.47元，下降40.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6063.53元，增长9.14%；公务接待费支出决算减少62687元，下降84.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，降低公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出72,411.92元，占86.64%；公务接待费支出11,169.00元，占13.36%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出72,411.92元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出72,411.92元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障全县蚕桑、茶叶、咖啡、生物药业等产业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11,169.00元。其中：
国内接待费支出11,169.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关业务往来发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局2018年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局部门资产总额3,834,511.94元，其中，流动资产2,252,036.69元，固定资产1,582,475.25元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）87292.69元，其中;流动资产增加151567.69元，固定资产减少64275元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值67535元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额3,260.00元，其中：政府采购货物支出3,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额3,260.00元，其中：政府采购货物支出3,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
2018年部门决算公开.xls
监督索引号53082300332701111
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局
2018年度部门决算公开说明
第一部分 景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局概况2018年度部门决算公开说明
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局概况
一、主要职能职责（一）主要职能职责
参照政府批准的“三定”方案。根据景东彝族自治县机构编制委员会文件，景编字[2017]36号，景东彝族自治县关于印发《景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局机构编制方案》的通知，景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局的主要职责为：
- 宣传、贯彻、执行国家、省、市关于茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业的扶持政策措施；负责拟定我县茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业相关扶持政策，经批准后贯彻执行；负责拟定我县特有资源保护、生态环境保护及生物技术环境安全管理的地方性法规、规章、政策经批准后，配合有关部门监督执行。
- 负责拟订我县茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业发展规划，经批准后组织实施；负责茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业情况分析与调研、项目论证、专家评审、立项申报工作。
4、负责我县茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业发展项目的招商引资、经济技术合作、产品市场拓展工作；负责组织开展新品种、新技术试验示范和推广工作。
5、负责我县茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业的发展方向、重点开发领域、项目指南等产业信息宣传、发布工作；向县委、县人民政府提供茶叶产业和特色生物产业数据和信息。
6、负责联系、指导县茶叶协会、蚕桑协会、咖啡协会及其他特色生物产业协会工作。
7、完成县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
一、产业工作完成情况
（一）茶叶产业。完成茶叶产量12780吨，产值2.73亿元。加大有机茶园转换力度，巩固已完成有机茶园转换面积2.62万亩，完成有机茶园转换面积5120亩，由3家茶企（或合作社）负责组织实施。参加2018年第十三届中国云南普洱茶国际博览交易会普洱茶斗茶大赛荣获2个金奖1个银奖。全县完成茶叶种植、管理、加工等综合技术培训（建档立卡户为主）24期3512人次。完成普洱凤冠山古茶庄园、景东发兴有机茶庄园、景东黑冠王休闲度假茶文化庄园、茶窝子漫湾茶厂等4个项目征集申报工作。普洱景东“无量山普洱茶”品牌打造工作方案已获县委政府批准，由天泽茶业有限责任公司、三益祥茶厂、黑冠王有机茶有限公司、茶窝子茶业有限公司等6家企业联合成立诚信联盟，打造“无量山普洱茶”；完成《景东县加快推进茶产业发展的实施意见》（2018年—2020年送审搞）编制材料工作。配合市茶咖局和普洱日报社关于做好擦亮“普洱”金字招牌景东片区宣传工作。
（二）蚕桑产业。全县养蚕7.2万张，新茧产量2946吨，产值1.51亿元。完成蚕桑产业发展项目征集申报填报工作；2018年在没有项目支持情况下，组织农户新植桑园1.1万亩，目前长势较好，部分已投产；完成改造低产桑园3050亩。完成蚕桑产业综合技术培训超过50期，培训人数2450人次。
（三）生物药业产业。全县完成生物药业产值1.19亿元。完成新建白及、龙胆草等生物药业繁育基地6500亩。完成景东雨林蔬果种植农民专业合作社、景东发兴重楼种植农民专业合作社、景东周荣药材种植农民专业合作社等生物药业3个项目征集入库工作。完成景东县建档立卡户劳动力转移生物药业综合技术培训7期521人次。
（四）咖啡产业。完成咖啡产量665吨，产值997.5万元；完成咖啡保险面积2000亩。完成培训2期84人次。
二、脱贫攻坚工作开展情况
1.建立健全扶贫工作机制。成立了产业扶贫领导小组并制定了产业扶贫实施方案；与大朝山东镇大驮村签订脱贫攻坚责任书，进一步明确帮扶任务和帮扶责任，举全局之力，全力推进大驮村脱贫攻坚各项工作。
2.选派驻村工作队员。派出17名驻村工作队员,分别在大朝山东镇大驮村、困嘎村，安定镇迤仓村、河底村，景福镇鲁家村、回寺村、棠梨箐村，林街乡林街村等4个乡（镇）8个村开展驻村扶贫工作。
3.单位主要负责人深入帮扶村调研指导工作。按照县委县政府的统一安排部署,局领导班子从4- 7月每月到村开展脱贫攻坚时间不少于5天，8- 12月每月到村开展脱贫攻坚时间不少于8天，重大节日到村慰问，到村调研指导结对共建和脱贫攻坚，尤其是指导村组如何发展村集体经济，局班子定期到茶企、茧站调研产业扶贫工作，指导企业与建档立卡户进一步完善利益联结机制，让企业、合作社带动贫困户脱贫致富；“七一”局党组成员到大驮村，与村党支部一起开展党建活动，并对部分困难党员进行慰问。
4.建立帮扶基础信息台账。从2017年茶特局结对帮扶调整为大朝山东镇大驮村以来，我局高度重视建立贫困户信息台账和帮扶情况信息台账，严格落实“挂包帮”责任,注重痕迹管理,全体干部职工定期开展“六进六做”，帮扶工作有记录、有成效。
5.选派帮扶干部按要求写工作日志和工作月报（双月报）。工作队每天坚持撰写工作日志，及时向茶特局党组和乡镇报送扶贫工作动向，为领导决策提供有力的支撑。
6.加大产业科技培训。全局干部职工充分发挥自身专业技术优势，在走访贫困户时，对贫困户进行茶叶、蚕桑、生物药等产业种植技术进行现场指导服务；驻村队员组织对贫困户综合技术培训2次132人，投入培训经费3000元；安排专业技术人员到大驮村对贫困户进行茶树嫁接、有机茶园管理及加工技术培训，共开展培训2次103人，投入培训经费7000元，并向贫困户发放价值6995元的接穗；到景秀茶厂对相关合作社社员进行技术培训1次92人。
7.投入产业扶持资金，助推贫困户提质增效。2018年共筹措13万元资金，在大驮村新建地蚕大棚 16 间，新植桑园 78.7 亩。
8.包户干部按要求走访。2018年按照县委、县政府要求，5月份前，全局干部职工开展走访贫困户1次/月（不少于2天），接“奋战70天”、 “六进六做”、 “百日攻坚”等相关文件要求后，茶特局做到干部入户贫困户1次/月（不少于8天），干部职工入户贫困户1次/月（不少于5天），17名驻村工作队员每月进村入户147天。除了按时就位，我局要求帮扶干部入户走访结对帮扶贫困户，一定要了解脱贫措施落实成效，并对2018年已脱贫户、2018年预脱贫户、2018年未脱贫户宣传健康扶贫、教育扶贫、就业扶贫、产业扶贫、金融扶贫等政策，着力解决贫困户政策知晓率不高的问题。
9.茶特局所涉及的特色产业助力扶贫工作完成情况:蚕桑产业覆盖建档立卡贫困户1573户5483人（占种桑养蚕农户20%），种桑面积3505亩，养蚕收入1811万元，户均收入11513元，人均收入3302元，通过蚕桑产业1027户建档立卡贫困户脱贫（2018年347户）。茶产业：覆盖建档立卡户7212户23467人，面积2.997万亩；建档立卡户收益2997.2万元，户均收入4155.85元，人均收入1277.2元，亩均收入1000元。通过茶产业5252户建档立卡贫困户脱贫（2018年1795户）。生物药产业：覆盖建档立卡户502户1979人，种植面积684亩，户均1.19亩，人均0.39亩；收益516.86万元，户均0.957万元，人均0.34万元，亩均收入0.8614万元。通过种植中药材产业478户建档立卡贫困户脱贫（2018年215户）。咖啡产业：覆盖建档立卡贫困户603户，种植面积1769亩，其鲜果产量为1500吨，平均亩产鲜果0.847吨，均亩产值1526元，总产值270万元。
10.特色产业扶贫工作开展情况：配合县产业扶贫领导工作组完成《景东县产业扶贫规划2018-2020》；完成全县茶产业、蚕桑产业、生物药产业贫困户家庭情况调查；依托龙头企业，重点发展蚕桑产业，带动贫困户发展；重点开展产业利益联结机制工作，鼓励支持新型经营主体带动产业扶贫；开展培训和技术服务工作。完成全县开展茶叶种植、管理、加工等综合技术培训24期3512人次，完成景东县农村建档立卡户劳动力转移蚕桑产业综合技术培训50 期 2450人次。完成景东县农村建档立卡户劳动力转移生物药业综合技术培训7期521人次。共培训贫困户6483人次，培训新型经营主体275人次，培训包村干部186人次。
11.规范填写贫困户信息与扶贫手册、台账等综合信息。每名帮扶干部认真对照《扶贫手册》填写要求，针对每户致贫原因，制定帮扶措施，认真填写《扶贫手册》，做到帮扶措施和致贫原因相对应。
三、开展党建工作
1.拟定工作计划，支部委员会讨论后，提交支部大会讨论通过。支部根据工作计划，认真组织实施，扎实开展工作。
2.每季度不定期召开支部会议，认真组织和传达学习上级会议和文件精神，做到上情及时下达，共召开支部会议18次（含主题党日12次），支委会12次、党小组会议每组12次,共计24次。
3.制定《茶特局党支部开展“基层党建巩固”实施方案》，《茶特局党支部“三会一课”活动计划》、《茶特局党支部规范化达标创建实施方案》、《茶特局推广使用“云岭先锋”APP推进网上党支部建设实施方案》、根据方案组织实施。撰写2018年机关党建研究课题：抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴研究。
4.按要求核定个人月交党费基数，保证主题党日自觉交纳党费。全年收缴党费2234.4元。
5.积极开展春节、建党节期间老党员、先进模范党员、党务工作者、困难党员慰问工作，共发放慰问金2130元。
6.深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作。制定《关于在全局党员中深入开展“学党章、学系列讲话，做合格党员”学习教育常态化、制度化实施方案》和党组、支部学习计划。共集体学习6次，有4名领导干部讲了党课。
7.开展建党97周年系列活动。在大驮村参加庆祝建党97周年大会，局党组书记、局长杨闯讲《不忘初心，牢记使命，争做一名合格党员》的党课,并开展了突出“六个一”，召开一次座谈会、集体过一次政治生日、开展一次走访慰问活动、上好一次专题党课、组织一次主题党日、组织一次志愿活动。
四、开展党风廉政建设工作
1.调整充实党风廉政建设工作领导小组。因领导变动，上半年调整充实了党风廉政建设工作领导小组，并进行责任分工。
2.组织学习中纪委十九届一、二次全会精神，学习《新形势下党内生活若干准则》《中国共产党内监督条例》、《强化“四个意识”实践“四种形态”系列文章》、《全面从严治党面对面》材料。
3.制定“四种形态”工作计划、提出四种形态措施，开展诫勉和提醒谈话、按时报送月报表。
4.及时完善《景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局局领导、机关股室和中心主要负责人岗位廉政风险防控措施》、景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局廉政风险防控工作示意图（已上墙）、景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局重大事项决策职权运行流程图等。
5.局长与副局长，副局长与各股室（ 办公室、财务室、发展规划股、文化品牌股、信息统计股）、生物科技服务中心签订党风廉政建设责任书。
6.严格落实中央八项规定，严格执行领导干部办理婚丧喜庆事宜的暂行规定，执行请销假制定。
7.扎实开展“六个严禁”专项整治，已形成书面材料向县纪委监委报告。
8.邀请驻县农科局纪检组组长杨小桦同志到茶特局开展党风廉政建设专题教育，通过专题教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.景东县茶叶和特色生物产业局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局2018年度收入合计6,673,409.96元。其中：财政拨款收入6,673,409.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年6,366,845.25对比增加306564.71元，主要原因一是人员增加，二是调整工资，三是驻村工作队员工作保障经费增加。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局2018年度支出合计6,873,409.96元。其中：基本支出6,673,409.96元，占总支出的97.09%；项目支出200,000.00元，占总支出的2.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与上年6,160,337.25元对比增加513,072.71元，主要原因分析一是人员增加，二是调整工资经费增加，三是驻村工作队员工作保障经费增加。项目支出与上年67,558对比增加132,442元,主要原因分析茶叶初制所建设项目增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,673,409.96元。与上年6,160,337.25对比增加8.33%,主要原因分析一是人员增加，二是调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.63%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。与上年67558元对比增加196.04%,主要原因是增加了标准茶叶初制所建设支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局2018年度一般公共预算财政拨款支出6,873,409.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年6,227,895.25对比增加645,514.71元,主要原因分析工资调整，驻村工作队员工作经费保障支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,962,523.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.20%。主要用于工资福利，基本公用经费等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出631,580.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于机关事业单位养老保险支出594,853.6元，机关事业单位职业年金支出14,983.28元，失业保险支出21,743.61元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出499,245.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于事业单位医疗支出316,591.76元，公务员医疗补助150,186.08元，工伤保险支出4,462.82元，生育保险支出11,157.18元，大病保险支出16,848元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出347,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于职工住房公积金支出。
12.农林水（类）支出432,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于基本支出及相关工作任务的支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为118800元，支出决算为83,580.92元，完成预算的70.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为72,411.92元，完成预算的60.95%；公务接待费支出决算为11,169.00元，完成预算的9.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行结余严控三公经费。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少56,623.47元，下降40.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6063.53元，增长9.14%；公务接待费支出决算减少62687元，下降84.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，降低公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出72,411.92元，占86.64%；公务接待费支出11,169.00元，占13.36%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出72,411.92元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出72,411.92元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障全县蚕桑、茶叶、咖啡、生物药业等产业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11,169.00元。其中：
国内接待费支出11,169.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关业务往来发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局2018年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局部门资产总额3,834,511.94元，其中，流动资产2,252,036.69元，固定资产1,582,475.25元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）87292.69元，其中;流动资产增加151567.69元，固定资产减少64275元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值67535元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 合计 | 1 | 3,834,511.94 | 2,252,036.69 | 1,582,475.25 | 276,575.00 | 610,165.00 | 695,735.25 | ||||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额3,260.00元，其中：政府采购货物支出3,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额3,260.00元，其中：政府采购货物支出3,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
2018年部门决算公开.xls
监督索引号53082300332701111
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