监督索引号53082300332901000    第一部分  景东亚热带植物园管理局概况
   一、主要职能职责
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释 一、主要职能职责
（一）主要职能职责
1、履行景东亚热带植物园的规划、建设、管理和旅游开发等职责。2、贯彻执行国家、省、市、县有关生物多样性保护、旅游开发、植物园规划、园林绿化等相关法律、法规及规章。3、负责景东亚热带植物园生物资源保护工作，组织开展科学研究、对外交流与合作，探索合理开发利用亚热带植物资源的有效途径。4、负责景东亚热带植物园科普教育和对外宣传工作。5、负责科学论证适宜景东亚热带植物园的发展项目，制定项目开发运营实施方案，并组织实施。6、负责景东亚热带植物园的项目储备、申报、实施、管理等工作。7、负责景东亚热带植物园园区内管理的各项规章制度，并做好日常管理工作。8、承办县委、县人民政府交办的其它事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
脱贫攻坚工作情况
 按各级各部门要求，认真履行扶贫工作中的各项职责义务，服从指挥，听从安排，协调配合镇村工作组进行政策宣传、三房建设、六进六做、户户清、收支核算、信息采集等相关工作，力所能及对挂包户关心、引导、扶志，取得一定效果。
重点工作情况
（1）园区600方饮水工程：
已完成水源到冷远村2公里管道架设；川河到大尖山顶1.5公里管道架设；植物园到大尖山顶3.5公里的管道架设，管道架设开始收尾工作。目前正在进行两个200方储水池建设工作的协调与前期准备工作。
（2）南入口景观大桥主体工程收尾工作：
景观大桥的桩基础、墩柱、系梁工程、盖梁、桥台工程已全部完成；共计32片梁板全部预制并吊装完成；T梁预制及安装；横隔板、湿接缝全部完工。主体工程收尾工作（主体面层、两侧防护栏等）及上部装饰装修工程因公司风险评估、内控制度、人员调整等情况导致延后和暂停。期间，桥上装饰装修（风雨廊桥）工程已完成施工图纸和报普洱市规划局组织专家评审。工程建设报建手续因土地转换（供地）影响现未进行下一步工作。
（3）主干道路及房屋建设工程：
已启动园区主干道路提升改造建设（完成部分基础性工作）、综合办公楼和员工生活用房前期工作。同时，正在推进道路系统、桥涵、川河驳岸防护、游客集广场、生态停车场、相关植物专类园区等大量施工图设计和前期建设手续办理工作
（4）专类园规划设计与建设工作：
兰花园规划设计与建设：积极联系、督促兰花园规划设计单位开展工作，先后完成三稿设计方案，到版纳园听取汇报一次审定后，设计方完成了的签章施工图。
景东特有植物收集区规划设计与建设：根据一期详细规划要求和近期建设意图，经现场踏勘和多次讨论，逐步完成该收集区的概念规划、植物种植区规划与分步分项施工图，按程序上报审批。
南入口及综合服务区规划设计与建设：大榕树景区建设：今年以来，从地勘、施工图及与施工单位洽谈进场施工，在较短的时间完成栈道基础基坑109个，规格100cm×90cm×100-120cm，尚有30个基坑由于土地的原因没法施工，最后因交投公司风评、内控等原因停工到至今。
建设项目指挥部周围及两入口园区管理：根据已施工完成的指挥部办公区与住宿区周围、停车场、旅游公厕周围、河边和两入口的园林景观和园林绿化的维护、管理工作。
山茶园与纪念园的规划设计工作：按照年初计划，积极联系规划设计单位，已启动山茶园、纪念园的深化设计与施工图设计前期工作（包括地勘查补测、现场再次踏勘、规划植物名单等），已经汇报讨论过一次。
（5）植物引种、扩繁与苗圃建设工作：
2018景东亚热带植物园引种小组先后到云南保山高黎贡山，大理南涧县，普洱思茅区、江城县、孟连县，澜沧县，景东县的磨刀河、黄草坝、哀牢山等地开展植物引种，工作遵循科学植物园建设，以保护植物适度引种原则，共引回植物635余种/号。截止目前，累计引种收集植物4073种号（其中珍稀濒危植物63种，景东特有植物48种，药用植物115种），扩繁培育植物20万余株，加之规划园区内清查原生植物1160种，景东亚热带植物园已保存植物达5000种以上。
顺利与景东领民绿化苗种植合作社签订劳动合作协议，土地租赁合作协议。并保证一年为合作社提供6000个用工岗位，并成功租用该合作社60亩的土地作为亚热带植物园育苗苗圃用地，已完成初步规划与部分设施建设工作。 （一）部门决算单位构成
纳入景东亚热带植物园管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东亚热带植物园管理局2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。在编实有车辆0辆。   一、收入决算情况说明
景东亚热带植物园管理局2018年度收入合计1,218,385.67元。其中：财政拨款收入1,218,385.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少111284.59元，基本支出减少的原因主要是人员的减少（人员调出）和绩效工资的未发放。
二、支出决算情况说明
景东亚热带植物园管理局2018年度支出合计1,218,385.67元。其中：基本支出1,218,385.67元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少的原因主要是人员的减少（人员调出）和绩效工资的未全部发放。项目支出减少2076978.67元，主要是植物园建设滞后。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东亚热带植物园管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,218,385.67元。与上年对比基本支出减少的原因主要是人员的减少（人员调出）和绩效工资的未全部发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.93%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东亚热带植物园管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比项目支出减少2076978.67元，主要原因是植物园建设滞后。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东亚热带植物园管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,218,385.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少2188263.26元，主要原因分析：是人员的减少、植物园建设滞后、项目的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出898,288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.73%。主要用于其他一般公共服务支出；
 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  8.社会保障和就业（类）支出145,885.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出127128.8元、机关事业单位职业年金缴费支出14107.44元和其他就业补助支出4649.71元；
    9.医疗卫生与计划生育（类）支出99,031.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于职工事业单位医疗保险支出66590.36元、公务员医疗补助支出25360.36元和其他行政事业单位医疗支出7081.00元；
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  11.城乡社区（类）支出75,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于其他城乡社区支出；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县发展和改革局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69，900.00元，支出决算为99，761.71元，完成预算的142.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27123.71元，完成预算的136.30%；公务接待费支出决算为72，638.00元，完成预算的145.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是项目工程增加从而工作经费增加。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数99，761.71.00元比2017年109，899.60元减少10137.89元，下降9.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元；公务用车购置及运行费支出决算27123.71元减少6435.29元，下降19.18%；公务接待费支出决算72638.00减少3702.60元，下降4.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年里财政资金不足，有部分的车辆修理费还未支付。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27123.71元，占27.19%；公务接待费支出72638元，占72.81%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出27123.71元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出27123.71元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发改局的职能工作和下乡扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出 72638.00元。其中：
国内接待费支出 72638.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次1347人（其中：外事接待人次0人）。主要用于做好我县的发展改革工作，有序推进经济体制改革、固定资产投资管理、粮食管理和物价管理等工作，确保我县食安全，物价稳定，粮食、经济社会健康较快发展发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
一、机关运行经费支出情况
景东亚热带植物园管理局2018年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东亚热带植物园管理局部门资产总额10,887,492.68元，其中，流动资产8,542,968.62元，固定资产2,344,524.06元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1967400.00元，其中;流动资产增加1967400.00元，固定资产不变2344524.06元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10887492.68	8542968.62	2344524.06	1513198.06			831326.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。 
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。  
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。 
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 


2018年部门决算公开.xls

 
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