第一部分  景东彝族自治县文井镇者后中学概况
   一、主要职能职责
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。负责对镇者后片区中小学校教育教学业务的具体管理，对村小学的教育教学业务进行管理。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在县、乡人民政府的领导下实施九年义务教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度按照教师的编制和管理权限，负责对本镇者后片区学校的教师进行管理。按照上级有关部门的规定，负责对者后片区义务教育的财务和基建进行管理。按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县文井镇者后中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县文井镇者后中学2018年末实有人员编制121人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员70人。其中：离休0人，退休70人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县文井镇者后中学2018年度收入合计31,828,555.63元。其中：财政拨款收入31,662,155.63元，占总收入的99.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入166,400.00元，占总收入的0.52%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：上年收入合计22859201.06元，比上年增加8969354.57元。其中：财政拨款收入22859201.06元，比上年增加8802954.57元，主要原因是五险一金调整、拨入改薄资金项目经费等。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县文井镇者后中学2018年度支出合计24,407,771.63元。其中：基本支出24,407,771.63元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：上年支出合计23054759.21元，比上年增加1353012.42元。主要原因是五险一金调整支出增加等。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县文井镇者后中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,407,771.63元。与上年对比：上年正常运转的日常支出23054759.21元, 主要原因是五险一金调整支出增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.08%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县文井镇者后中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况无。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县文井镇者后中学2018年度一般公共预算财政拨款支出24,241,371.63元,占本年支出合计的99.32%。与上年对比：上年一般公共预算财政拨款支出23047427.64元, 主要原因是五险一金调整支出增加等
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出74,308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于退休教师住房补贴、春节慰问费等相关支出。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出19,164,002.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.05%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费、办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常公用经费等相关支出；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出2,050,342.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于基本养老保险费、职业年金、其他社会保障缴费等相关支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,752,795.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、工伤、生育保险等相关支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出1,199,923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于住房公积金相关支出；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县文井镇者后中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49800.00元，支出决算为19,010.00元，完成预算的38.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为19,010.00元，完成预算的38.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因业务检查活动减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少14520元，增长/下降56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少14520元，增长/下降56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因业务检查活动减少。
。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出19,010.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于无（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出19,010.00元。其中：
国内接待费支出19,010.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次435人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级领导检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县文井镇者后中学2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于无（相关使用情况）。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东彝族自治县文井镇者后中学部门资产总额33,266,790.76元，其中，流动资产7,509,250.00元，固定资产25,757,540.76元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）7622194.00元，其中;流动资产增加（减少）7420784.00元，固定资产增加（减少）201410.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	33266790.76	7509250	25757540.76	20095576.75			5168294.01
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额183,370.00元，其中：政府采购货物支出183,370.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额183,370.00元，其中：政府采购货物支出183,370.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
 
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

项目名称	1、双水井村小学学生宿舍。2、文会村小学教学楼、综合楼、学生宿舍、食堂、厕所。3、挖萨村小学饮水设备
基础信息	项目分管科（股）室（单位）		景东彝族自治县文井镇者后中学
	项目分管科（股）室（单位）负责人		马忠勋
（一）项目基本情况	起始时间		2018年8月1日		截止时间
	预算安排资金（元）				实际到位资金（元）
	中央财政				中央财政
	省级财政	7,508,200.00			省级财政	7,508,200.00
	市级财政				市级财政
	县级财政				县级财政
	部门自筹及其他				部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容			预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东彝族自治县文井镇者后中学
	2.保障措施	监理公司负责监督管理
	3.资金安排程序	根据进度分批拨付

 
 

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

 

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验
	2.项目绩效目标修正建议
	3.需改进的问题及措施
	4.其他需要说明的情况

一、部门基本情况	（一）部门概况		者后中学为财政补助事业单位，学校编制121人，2018年12月底在编在职102人，特岗19人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		部门预算运行监控
	（三）部门整体收支情况		2018年度收入合计31828555.63元，支出合计24407771.63元
	（四）部门预算管理制度建设情况		严格按照部门预算文件要求编制
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		提高资金使用效益
	（三）自评组织过程	1.前期准备	资金计划
		2.组织实施	资金使用
三、评价情况分析及综合评价结论			以每项指标角度来评价		以每项指标角度来评价
四、存在的问题和整改情况			对于不能量化的目标如何评价		对于不能量化的目标如何评价
五、绩效自评结果应用			绩效评价基础数据还不够精准		绩效评价基础数据还不够精准
六、主要经验及做法			科学合理制定绩效目标及考核体系		科学合理制定绩效目标及考核体系
七、其他需说明的情况			无		无

 
 
 
 

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	宗旨	贯彻执行国家教育方针政策，促进教育事业发展，实施中小学义务教育	教学规章制度严格要求、严格管理	完成了预期目标	宗旨
	业务范围	从制度、计划、管理求发展认识理念，抓好教学常规工作	保证各项工作有序进行	完成了预期目标	业务范围
履职效益明显	经济效益	无	无	无	根据部门职责情况，不涉及经济效益
	社会效益	办出成绩，赢得社会肯定	无	无
	生态效益	无	无	无	根据部门职责情况，不涉及经济效益
	社会公众或服务对象满意度	不断提升人民满意度为追求的办学理念	无	无
预算配置科学	预算编制科学	严格按照预算管理规定执行	预算编制依据充分	2018年预算编制科学合理
	基本支出足额保障	保障经费合理正常开支	在预算执行过程中，严格审批各项基本支出	基本支出足额保障与年初预算对比100%，完成目标任务
	确保重点支出安排	完成各项目标任务	资金分配公平合理，重点突出	确保重点支出与年初预算对比
	严控“三公经费”支出	三公经费2018年决算支出1.9万元，原因是业务检查活动减少。	严控三公经费开支，确保三公经费只减不增	严控三公经费支出，实际支出少于年度预算数
预算执行有效	严格预算执行	严格执行批准的预算，加快支出进度	严格按照预算批复开支	预算执行与年初预算数对比100%，完成目标任务任务
	严控结转结余	严控结转结余资金的目标及措施	年末结转结余增加，原因是拨入的薄改资金未支付	没达到严控结转结余目标
	项目组织良好	项目管理机构健全，资金开支合理	加强部门内部资金使用监督检查	项目实施主体责任明确
	“三公经费”节支增效	2018年三公经费支出节约开支，提高绩效目标	为规范公务接待费管理，励行勤俭节约，反对铺张浪费	三公经费节支增效完成目标
预算管理规范	管理制度健全	财务管理制度完善，加强内控机制规范	围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督方面等，不断建立完善各项规章制度	管理制度健全与年初预算数对比100%，完成目标任务任务
	信息公开及时完整	按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息	按实限要求在网站公开了预决算相关信息	信息公开及时完整与年初预算数对比100%，完成目标任务任务
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度，提高资产使用效率	资产购置按照资产配置标准和政府采购审批办理	资产管理使用规范，有效信息公开及时完整

 
 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

 景东彝族自治县文井镇者后中学2018年度部门决算公开表.xls