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景东彝族自治县供销合作社联合社2018年度部门决算公开说明
发布时间：2019-08-30 16:12:17 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300747501000景东彝族自治县供销合作社联合社2018年度部门决算公开说明第一部分 景东彝族自治县供销合作社联合社概况一、
监督索引号53082300747501000
第一部分 景东彝族自治县供销合作社联合社概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
（一）主要职能职责
（一）贯彻落实党和政府“三农”工作方针政策和决策部署，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。
（二）组织实施全县供销合作社农业社会化服务体系、现代流通网络和合作经济组织建设。
（三）承担政府和有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、农副产品经营等进行组织、协调、管理。
（四）建立健全规范的理事会制度，负责对供销合作社资产监管，落实资产保值增值责任。
（五）组织实施对成员社的工作考核。
（六）协调同有关部门的关系，反映行业发展情况，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议。
（七）承办县委、县人民政府和上级供销合作社联合社交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.全面开展供销合作社综合改革工作。按照《中共景东彝族自治县委 景东彝族自治县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》和供销合作社系统“十三五”发展规划工作要求，制定年度综合改革实施方案，全面开展供销合作社综合改革工作。
2.盘活资产，抓项目建设工作。通过联合开发，加快推进南仓井银景泉源商住小区项目建设，年内完成全部主体工程建设，正在进行工程扫尾，完成投资2500万元。
3.坚持服务“三农”宗旨，全力抓好农资供应。我社牢记办社宗旨，全力抓好农资淡储和春耕、备耕工作，充分发挥农资配送中心、农资直营店、农资连锁加盟店和村级综合服务社等服务功能，全力保障春耕供应。2018年1-12月，全县完成各类化肥供应52000吨、完成食用菌产值15680万元，占计划5680万元100%，完成教育培训71人，占计划70人99%。
4.项目申报和实施情况。 2018年1-12月，全县申报实品服务网络体系建设项目，总投资62万元，省、市财政补助30万元，项目资金由县政府用涉农资金整合支持，补助资金已到位，目前资金被财政整合，项目未实施；二是申报太忠供销社农贸市场建设项目，总投资63万元，申请省、市财政补助30万元，因资金困难，2018年商务部门没有批准项目实施；三是申报者后供销社集贸市场改造建设项目，项目获得财政补助资金35万元，2018年11月完成建设任务，项目完成总投资75万元。
5.发展农民专业合作社5个。2018年1-12月，景东县供销社领办农民专业合作社5个，分别是景东玖霄笠腊篦茶叶种植农民专业合作社、景东进明苗木种植农民专业合作社、景东西阿着畜牧养殖农民专业合作社、景东曼昆核桃种植农民专业合作社、景东桥万发核桃种植农民专业合作社。
6.积极推进三会制度。按照2018年供销合作社综合改革工作实施方案和市社下达的工作目标任务，2018年，县供销社协助基层供销社组织召开了大街供销社、龙街供销社、漫湾供销社、花山供销社4个基层供销社的第五届第一次社员代表大会，通过章程，选举产生了新一届理事会和监事，基层供销社的三会建设逐步恢复和规范。
7.、积极支持脱贫攻坚工作。按照县委政府统一安排，我社下派驻村工作队员3名，确保精准扶贫工作顺利开展。2018年春节前，购买了56桶食用油和56袋大米，看望慰问了56户扶贫村困难群众，价值0.756万元；“六一”儿童节，补助扶贫村温竹完小用于购买学习用品费0.3万元；补助扶贫村温竹村扶贫工作经费3.87万元，共计4.926万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县供销合作社联合社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
1、景东彝族自治县供销合作社联合社。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县供销合作社联合社 部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人 （含参公管理事业人员15人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县供销合作社联合社部门2018年度收入合计2,835,413.32元。其中：财政拨款收入2,835,413.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2,739,199.45元对比增加96,213.87元，主要原因分析：一是在职人员1人主任科员变为副处级职级工资增加；二是1人科员变为主任科员工资增加。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县供销合作社联合社部门2018年度支出合计2,835,413.32元。其中：基本支出2,835,413.32元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年2,739,199.45元对比增加96,213.87元，主要原因分析：一是在职人员1人主任科员变为副处级职级工资增加；二是1人科员变为主任科员工资增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,835,413.3元。与上年2,739,199.45对比增加96,213.87元,主要原因分析：一是在职人员1人主任科员变为副处级职级工资增加；二是1人科员变为主任科员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％，共有在职人员15人，人均开支18.9万元，其中：人均人员经费17.37万元；人均日常公用经费1.53万元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年0元对比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,835,413.3元,占本年支出合计的100%。与上年2,739,199.45对比增加96,213.87元,主要原因分析：一是在职人员1人主任科员变为副处级职级工资增加；二是1人科员变为主任科员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,130,469.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.14%。主要用于（1）在职人员工资1,623,427.00元；（2）用于离退休老干部抚恤金1,200.00元；（3）遗属生活补助费 37,044.00 元；（4）在职人员绩效考核奖 262,390.00元。（5）商品和服务支出206,408.5元。其中办公费 30,151.17元、印刷费 2,292.00元、 水费4,157.4元、电费 3,397.35元、邮电费月27,761.07元、差旅费 51,710.01元 、租赁费1,800.00元、 公务接待费支出 1,173.00元 、公务用车支出4,824.00元、会议费23,170.00元、培训费8,388.40、工会经费27,720.00元、福利费12,050.00元、其他交通费用301.50、其他商品服务支出7,512.60元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出260,050.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于在职人员养老保险支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出243,975.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要用于在职人员行政单位医疗及公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出155,718.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于在职人员住房公积金；
12.农林水（类）支出45,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,600.00元，支出决算为5,997.00元，完成预算的29.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,824.00元，完成预算的24.61%；公务接待费支出决算为1173.00元，完成预算的117%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,压缩车辆运行维护费开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5,997.00元比2017年4,516.00增加1,481.00元，增长32.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数4,824.00比2017年公务用车支出数3,586.00元增加1,238.00元，增长34.52%；公务接待费支出决算数1173.00元比上年930.00增加243元，增长26.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是下乡指导检查基层企业供销综合改革及发展工作；二是接待费略增是上级主管部门指导督查供销社综合改革工作及系统内互相交流工作经验。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4,824.00元，占80.44%；公务接待费支出1173.00元，占19.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4,824.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4,824.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡指导检查基层企业供销综合改革及发展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,173.00元。其中：
国内接待费支出1,173.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于级主管部门指导督查供销社综合改革工作及系统内互相交流工作经验发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县供销合作社联合社部门部门2018年机关运行经费支出230008.5元与上年227,984.79元对比增加2,023.71元，主要原因是供销社扶贫驻村队员工作经费使机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费 50,151.17元、印刷费 2,292.00元、 水费4,157.4元、电费 3,397.35元、邮电费27,761.07元、差旅费 51,710.01元 、租赁费1,800.00元、 公务接待费 1,173.00元 、公务用车费4,824.00元、会议费23,170.00元、培训费8,388.40、工会经费27,720.00元、福利费12,050.00元、其他交通费用3901.5.50、其他商品服务支出7,512.60元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月30日，景东彝族自治县供销合作社联合社部门资产总额406,600.00元，，其中，流动资产0元，固定资产406,600.00元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年406,600.00相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；非财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
2018年度部门决算公开表.xls
监督索引号53082300747501111
景东彝族自治县供销合作社联合社
2018年度部门决算公开说明
2018年度部门决算公开说明
第一部分 景东彝族自治县供销合作社联合社概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县供销合作社联合社概况
一、主要职能职责（一）主要职能职责
（一）贯彻落实党和政府“三农”工作方针政策和决策部署，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。
（二）组织实施全县供销合作社农业社会化服务体系、现代流通网络和合作经济组织建设。
（三）承担政府和有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、农副产品经营等进行组织、协调、管理。
（四）建立健全规范的理事会制度，负责对供销合作社资产监管，落实资产保值增值责任。
（五）组织实施对成员社的工作考核。
（六）协调同有关部门的关系，反映行业发展情况，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议。
（七）承办县委、县人民政府和上级供销合作社联合社交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.全面开展供销合作社综合改革工作。按照《中共景东彝族自治县委 景东彝族自治县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》和供销合作社系统“十三五”发展规划工作要求，制定年度综合改革实施方案，全面开展供销合作社综合改革工作。
2.盘活资产，抓项目建设工作。通过联合开发，加快推进南仓井银景泉源商住小区项目建设，年内完成全部主体工程建设，正在进行工程扫尾，完成投资2500万元。
3.坚持服务“三农”宗旨，全力抓好农资供应。我社牢记办社宗旨，全力抓好农资淡储和春耕、备耕工作，充分发挥农资配送中心、农资直营店、农资连锁加盟店和村级综合服务社等服务功能，全力保障春耕供应。2018年1-12月，全县完成各类化肥供应52000吨、完成食用菌产值15680万元，占计划5680万元100%，完成教育培训71人，占计划70人99%。
4.项目申报和实施情况。 2018年1-12月，全县申报实品服务网络体系建设项目，总投资62万元，省、市财政补助30万元，项目资金由县政府用涉农资金整合支持，补助资金已到位，目前资金被财政整合，项目未实施；二是申报太忠供销社农贸市场建设项目，总投资63万元，申请省、市财政补助30万元，因资金困难，2018年商务部门没有批准项目实施；三是申报者后供销社集贸市场改造建设项目，项目获得财政补助资金35万元，2018年11月完成建设任务，项目完成总投资75万元。
5.发展农民专业合作社5个。2018年1-12月，景东县供销社领办农民专业合作社5个，分别是景东玖霄笠腊篦茶叶种植农民专业合作社、景东进明苗木种植农民专业合作社、景东西阿着畜牧养殖农民专业合作社、景东曼昆核桃种植农民专业合作社、景东桥万发核桃种植农民专业合作社。
6.积极推进三会制度。按照2018年供销合作社综合改革工作实施方案和市社下达的工作目标任务，2018年，县供销社协助基层供销社组织召开了大街供销社、龙街供销社、漫湾供销社、花山供销社4个基层供销社的第五届第一次社员代表大会，通过章程，选举产生了新一届理事会和监事，基层供销社的三会建设逐步恢复和规范。
7.、积极支持脱贫攻坚工作。按照县委政府统一安排，我社下派驻村工作队员3名，确保精准扶贫工作顺利开展。2018年春节前，购买了56桶食用油和56袋大米，看望慰问了56户扶贫村困难群众，价值0.756万元；“六一”儿童节，补助扶贫村温竹完小用于购买学习用品费0.3万元；补助扶贫村温竹村扶贫工作经费3.87万元，共计4.926万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县供销合作社联合社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
1、景东彝族自治县供销合作社联合社。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县供销合作社联合社 部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人 （含参公管理事业人员15人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
部门预算组成单位基本情况
| 单位名称 |
单位性质 |
经费 管理 方式 |
人 员 编 制 数 |
实有 在职 人数 |
离 退 休 人 数 |
实有 车辆 数 （辆） |
| 景东县供销社 | 参公 | 全额 | 15 | 15 | 1 |
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县供销合作社联合社部门2018年度收入合计2,835,413.32元。其中：财政拨款收入2,835,413.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2,739,199.45元对比增加96,213.87元，主要原因分析：一是在职人员1人主任科员变为副处级职级工资增加；二是1人科员变为主任科员工资增加。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县供销合作社联合社部门2018年度支出合计2,835,413.32元。其中：基本支出2,835,413.32元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年2,739,199.45元对比增加96,213.87元，主要原因分析：一是在职人员1人主任科员变为副处级职级工资增加；二是1人科员变为主任科员工资增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,835,413.3元。与上年2,739,199.45对比增加96,213.87元,主要原因分析：一是在职人员1人主任科员变为副处级职级工资增加；二是1人科员变为主任科员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％，共有在职人员15人，人均开支18.9万元，其中：人均人员经费17.37万元；人均日常公用经费1.53万元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年0元对比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,835,413.3元,占本年支出合计的100%。与上年2,739,199.45对比增加96,213.87元,主要原因分析：一是在职人员1人主任科员变为副处级职级工资增加；二是1人科员变为主任科员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,130,469.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.14%。主要用于（1）在职人员工资1,623,427.00元；（2）用于离退休老干部抚恤金1,200.00元；（3）遗属生活补助费 37,044.00 元；（4）在职人员绩效考核奖 262,390.00元。（5）商品和服务支出206,408.5元。其中办公费 30,151.17元、印刷费 2,292.00元、 水费4,157.4元、电费 3,397.35元、邮电费月27,761.07元、差旅费 51,710.01元 、租赁费1,800.00元、 公务接待费支出 1,173.00元 、公务用车支出4,824.00元、会议费23,170.00元、培训费8,388.40、工会经费27,720.00元、福利费12,050.00元、其他交通费用301.50、其他商品服务支出7,512.60元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出260,050.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于在职人员养老保险支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出243,975.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要用于在职人员行政单位医疗及公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出155,718.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于在职人员住房公积金；
12.农林水（类）支出45,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,600.00元，支出决算为5,997.00元，完成预算的29.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,824.00元，完成预算的24.61%；公务接待费支出决算为1173.00元，完成预算的117%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,压缩车辆运行维护费开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5,997.00元比2017年4,516.00增加1,481.00元，增长32.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数4,824.00比2017年公务用车支出数3,586.00元增加1,238.00元，增长34.52%；公务接待费支出决算数1173.00元比上年930.00增加243元，增长26.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是下乡指导检查基层企业供销综合改革及发展工作；二是接待费略增是上级主管部门指导督查供销社综合改革工作及系统内互相交流工作经验。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4,824.00元，占80.44%；公务接待费支出1173.00元，占19.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4,824.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4,824.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡指导检查基层企业供销综合改革及发展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,173.00元。其中：
国内接待费支出1,173.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于级主管部门指导督查供销社综合改革工作及系统内互相交流工作经验发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县供销合作社联合社部门部门2018年机关运行经费支出230008.5元与上年227,984.79元对比增加2,023.71元，主要原因是供销社扶贫驻村队员工作经费使机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费 50,151.17元、印刷费 2,292.00元、 水费4,157.4元、电费 3,397.35元、邮电费27,761.07元、差旅费 51,710.01元 、租赁费1,800.00元、 公务接待费 1,173.00元 、公务用车费4,824.00元、会议费23,170.00元、培训费8,388.40、工会经费27,720.00元、福利费12,050.00元、其他交通费用3901.5.50、其他商品服务支出7,512.60元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月30日，景东彝族自治县供销合作社联合社部门资产总额406,600.00元，，其中，流动资产0元，固定资产406,600.00元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年406,600.00相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 合计 | 1 | 406,600.00 | 0 | 406,600.00 | 0 | 390,000.0 | 0 | 16,600.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
|||||||||||||||||||
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；非财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
表10：项目支出概况
| 项目名称 | ||||||
| 基础信息 | 项目分管科（股）室（单位） | |||||
| 项目分管科（股）室（单位）负责人 | ||||||
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 截止时间 | ||||
| 预算安排资金（元） | 实际到位资金（元） | |||||
| 中央财政 | 中央财政 | |||||
| 省级财政 | 省级财政 | |||||
| 市级财政 | 市级财政 | |||||
| 县级财政 | 县级财政 | |||||
| 部门自筹及其他 | 部门自筹及其他 | |||||
| （二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | |||
| （三）项目管理 | 1.项目实施主体 | |||||
| 2.保障措施 | ||||||
| 3.资金安排程序 | ||||||
表11：项目支出绩效自评
| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | |
| 完成率 | 完成质量 | |||||||
| 1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | |||||||
| 项目是否有规范的内控机制 | ||||||||
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | ||||||||
| 2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | |||||||
| 验收的有效性 | ||||||||
| 自评结论 | ||||||||
表12：项目绩效目标管理
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | ||
| （二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | |
| 2.项目绩效目标修正建议 | ||
| 3.需改进的问题及措施 | ||
| 4.其他需要说明的情况 | ||
表13：2018年部门整体支出绩效自评报告
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | ||
| （二）部门绩效目标的设立情况 | |||
| （三）部门整体收支情况 | |||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | |||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | ||
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备 | ||
| 2.组织实施 | |||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | |||
| 四、存在的问题和整改情况 | |||
| 五、绩效自评结果应用 | |||
| 六、主要经验及做法 | |||
| 七、其他需说明的情况 | |||
表14：部门整体支出绩效自评表
| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2016年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
| 职责履行良好 | |||||
| 履职效益明显 | 经济效益 | ||||
| 社会效益 | |||||
| 生态效益 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | |||||
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | ||||
| 基本支出足额保障 | |||||
| 确保重点支出安排 | |||||
| 严控“三公经费”支出 | |||||
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | ||||
| 严控结转结余 | |||||
| 项目组织良好 | |||||
| “三公经费”节支增效 | |||||
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | ||||
| 信息公开及时完整 | |||||
| 资产管理使用规范有效 |
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
2018年度部门决算公开表.xls
监督索引号53082300747501111
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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