监督索引号53082300730401000  
  第一部分  景东彝族自治县招商合作局概况
   一、主要职能职责
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释 一、主要职能职责
（一）主要职能职责
1、贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展景东县投资促进对外宣传工作，负责发布景东县投资促进政策及重要招商引资信息。
2、研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3、协调督导县直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹开展县级重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。
4、协调推进国内区域投资促进工作；牵头开展外商直接投资促进工作；联络景东县人民政府驻外办事机构开展投资促进工作。
5、会同县直有关部门、乡镇、园区等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。
6、负责联络、协调和服务异地驻景商会投资促进工作。
7、承担景东县招商引资工作委员会办公室日常工作。
8、完成县委和县政府交办的其他任务。 
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、扎实开展“定点”扶贫工作
我局高度重视扶贫工作，坚持“两不愁、三保障”扶贫标准，深化“六个精准”，以我县脱贫攻坚“百日行动”及“百日冲刺”为契机，以脱贫攻坚“六进六做”为抓手，积极落实扶贫工作要求，切实把扶贫工作落到实处，尽最大所能地帮助扶贫对象解决生产生活中的困难，真正做到“三落实”，取得了较好的帮扶成效。2、全力抓好招商引资工作。今年1一12月，我县共实施国内经济合作项目57个，实际到位县外资金82.6041亿元，完成市级下达任务数73亿元113.15%。其中，省外到位资金59.7711亿元，完成市级下达任务数51亿元的117.2%。3、招商引资项目收集包装工作情况。2018年，根据各乡（镇）、各部门上报项目收集、筛选、整理，共收集整理出招商引资项目25个。4、招商引资工作开展情况。县级领导外出招商2次。 参加省市组织重大招商引资活动3次。依托上海金山区商会、浙大校友会、民间商会、协会平台等平台开展招商推介活动9场次。做好来访接待共170余人次 、前期洽谈、后期服务工作。5、加强招商引资宣传力度。积极宣传我县投资环境、资源优势、产业优势，上报各种招商工作动态信息，推介重点项目，发放投资指南，不断增强招商吸引力。6、积极对接，引进家企业促项目签约落实地，成功与4家企业签订了招商引资框架协议。
    二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县招商合作局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县招商合作局2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。 一、收入决算情况说明
景东彝族自治县招商合作局2018年度收入合计431,442.53元。其中：财政拨款收入431,442.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比本年一般财政预算拨款收入减106774.48减19.84%，主要原因分析人员变动人员工资减少。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县招商合作局2018年度支出合计431,442.53元。其中：基本支出431,442.53元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比本年一般财政预算拨款支出减106774.48减19.84%，主要原因分析严格控制支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县招商合作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出431,442.53元。与上年对比减少89698.54减17.21%,主要原因分析2018年人员经费比2017年减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.26%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县招商合作局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少17075.94元减少100%,主要原因分析2018年招商局无项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款支出431,442.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减106774.48减19.84%，主要原因分析人员变动人员经费比2017年减少1人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1.一般公共服务（类）支出325,046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%。主要用于人员工资285101.00元商品服务支出39945.00元
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出47,304.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%。主要用于职工社会保障和就业支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出33,621.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于职工医疗卫生与计划生育支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出25,470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于职工住房公积金支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为450.00元，完成预算的4.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为450.00元，完成预算的4.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在20202往来款中支出部分没有在决算报表中，其次减少了公务接待次数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2728.00元，下降85.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少2728.00元，下降85.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在20202往来款中支出部分款项没有在决算报表中，其次减少了公务接待次数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出450.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出450.00元。其中：
国内接待费支出450.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     招商引资工作对接产生的费用。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县招商合作局2018年机关运行经费支出0.00元，招商合作局属事业单位，全年无此项经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东彝族自治县招商合作局部门资产总额70,157.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产70,157.00元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额与上年无增减。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	70157.00		70157.00				70157.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

项目名称	无
基础信息	项目分管科（股）室（单位）		无
	项目分管科（股）室（单位）负责人		无	无
（一）项目基本情况	起始时间		2018年1月			截止时间	2018年12月
	预算安排资金（元）					实际到位资金（元）
	中央财政	0				中央财政	0
	省级财政	0				省级财政	0
	市级财政	0				市级财政	0
	县级财政	0				县级财政	0
	部门自筹及其他	0				部门自筹及其他	0
（二）项目支出明细	支出内容			预算支出数		实际支出数
	无			0		0
	无			0		0
（三）项目管理	1.项目实施主体	无
	2.保障措施	无
	3.资金安排程序	无

 

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
0	0	0	0	0	0	0	0	无
0	0	0	0	0	0	0	0	无
0	0	0	0	0	0	0	0	无
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		无
	项目是否有规范的内控机制		无
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		无
2.项目效率性分析	完成的及时性		无
	验收的有效性		无
自评结论			无

 

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	无
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	无
	4.其他需要说明的情况	无

 

一、部门基本情况	（一）部门概况		一、景东彝族自治县招商合作局 二、经费形式：财政全额拨款 三、机构规格：正科级 四、机构类别：公益一类事业单位
	（二）部门绩效目标的设立情况		已设立
	（三）部门整体收支情况		景东彝族自治县招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款收入431,442.53元。一般公共预算财政拨款支出431,442.53元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		充分认识加强预算执行管理的重要性，增强预算编制的科学性、准确性，按照规定的支付方式、程序和时限要求，及时、规范办理财政直接支付和财政授权支付业务，严格按照批复的预算、用款计划以及项目进度支付资金，严格遵守专款专用制度，
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		量力而行的原则绩效管理的原则。公开公正的原则规范运作的原根据既定的绩效目标，将专项资金的审批、分配、监督检查与绩效评价紧密结合，建立科学化、精细化的监管制度，提高财政专项资金的经济效益和社会效益
	（三）自评组织过程	1.前期准备	根据预算法的相关规定，在预算编制时， 我单位已建立事前绩效目标编制工作，构建 事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩 效目标如期实现，我单位根据确定的部门整 体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。
		2.组织实施	一是搞好项目进度跟踪督查，对进展缓慢的项目及时召开项目协调会和现场办公会，及时解决推进中的困难和问题，扎实有效地推动项目的落地实施。二是抓好项目前期包装准备工作，做好项目储备。
三、评价情况分析及综合评价结论			通过对部门预算资金的支出绩效进行自评，我部门的预算资金支出较好的保证了单位的正常工作的开展，较好的完成了部门履职需要的资金保证。
四、存在的问题和整改情况			提高认识，加强学习和管理。
五、绩效自评结果应用			对于绩效自评较好的资金支出项目，下年度保证资金供给或提高安排比例，对自评不好的资金支出项目加强管理或减少资金安排
六、主要经验及做法			一是严格按照部门年度预算安排资金支付计划，保证年度预算资金有效执行；二是不断完善单位内控制度，严格资金支付审核程序；三是严格控制“三公经费支出”，保障单位运行支出，保障项目资金支付和绩效评价。
七、其他需说明的情况			无

 

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好		完成政府及相关部门安排的工作	较好完成	基本一致
		优秀	较好完成	基本一致
		优秀	较好完成	基本一致
		优秀	较好完成	基本一致
履职效益明显	经济效益	好	较好完成	基本一致
	社会效益	好	好	基本一致
	生态效益	好	好	基本一致
	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	基本一致
预算配置科学	预算编制科学	合理	确保	基本一致
	基本支出足额保障	基本保障	基本保障	基本一致
	确保重点支出安排	确保	确保	基本一致
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出，严格“八项规定”执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。	严控“三公经费”支出，严格“八项规定”执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。	基本一致
预算执行有效	严格预算执行	严格执行已批准的预算，严格预算调整，细化预算科目，科学分解预算金额，按工作进度科学安排支出。	严格执行已批准的预算，严格预算调整，细化预算科目，科学分解预算金额，按工作进度科学安排支出。	基本一致
	严控结转结余	严控资金的结转结余，当年资金科学安排支出，确实发生结转结余必须严控使用范围和加强管理。	严控资金的结转结余，当年资金科学安排支出，确实发生结转结余必须严控使用范围和加强管理。	基本一致
	项目组织良好	项目立项有依据，组织机构落实，主体责任明确，管理规范，资金开支合理，监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	项目立项有依据，组织机构落实，主体责任明确，管理规范，资金开支合理，监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	基本一致
	“三公经费”节支增效	严格执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。2018年“三公“经 费支出较上年有所下降。	严格执行只减不增，进行成本控制，提高资金使用效率。2018年“三公“经 费支出较上年有所下降。	基本一致
预算管理规范	管理制度健全	完善、健全财务管理制度，规范内控机制，强化资金监管，加强资金统筹能力，科学制定资金管理办法。	完善、健全财务管理制度，规范内控机制，强化资金监管，加强资金统筹能力，科学制定资金管理办法。	基本一致
	信息公开及时完整	按照预、决算信息公开的有关规定，及时、完整的公开相关信息。	按照预、决算信息公开的有关规定，及时、完整的公开相关信息。	基本一致
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度，提高资产使用效率。	健全资产管理制度，提高资产使用效率。	基本一致

五、其他重要事项情况说明
     无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。 
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 
 
景东彝族自治县招商合作局决算公开表.xls
监督索引号53082300730401111