监督索引号53082300171201000   
 第一部分  中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会概况
   一、主要职能职责
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释 一、主要职能职责
（一）主要职能职责
1、根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，积极完成党组织交给的各项任务。
2、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策。
3、组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观，学习科学文化和业务知识。
4、对青少年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导青少年提高思想政治觉悟。
5、团结和带领全县团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设。
6、拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。
7、代表青少年利益，维护青少年的合法权益。
8、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察。
9、负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。
10、负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
11、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队员进行理想信念教育和爱国主义教育。
12、 充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，积极协助政府管理青年事务，在维护国家和人民利益的同时代表和维护青年的具体利益，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长，带领全县青少年为全县经济社会加快发展作出了应有的贡献。
13、承办县委、县人民政府和上级团委交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、组织青年
（1）共青团助力脱贫攻坚。按照团市委和县委政府要求，开展好青春助力脱贫攻坚行动，积极发动各级团组织参与助力脱贫行动。我单位积极与县委统战部、县妇联配合，安排专人联系村组，做好邦庆村“挂包帮、转走访”扶贫工作，我单位共挂钩20户，前期脱贫出列16户，投入扶贫经费8千元，解决贫困村八名大学生就学问题。
（2）2018年开展青年创业交流学习，参训人数50人；组织参加省级商务培训二期，参训人数30人；开展劳动力转移就业培训，参训人数达200人次。
（3）基层组织建设工作。严格按照团员发展和管理工作的意见，严格标准，提高团员发展质量，控制团员发展数量。2018年共推优入团801人，全县团员数量继续保持稳定，现共有团员10595名.我们与各基层团支部签定责任书，建立基层团建工作的目标管理责任制，层层抓落实，形成工作考核机制，每年对成绩突出的优秀共青团员、优秀共青团干部和优秀基层团组织进行表彰。
 
2、引导青年
（1）深入学习党团理论知识
我们以春节、五四、六一等各大节日为契机，在全县广大青少年中，通过演讲、观看宣传片、培训班等活动形式，着力提升青少年综合素质。
（2）网络媒体工作
团县委立足青年需求，在新浪和腾讯官方微博上加强宣传。团县委微信公众号共发信息35条。
3、服务青年
（1）团干部直接联系青年工作
（2）“青年之声”网络互动社交平台建设
（3）开展青年创业小额贷款工作
持续推进“贷免扶补”、小额担保贷款工作， 2018年团县委全面完成上级下达任务“贷免扶补”贷款160户，小额担保贷款190户，共发放贷款1553万元，带动266名青年创业就业。
4、维护青少年合法权益情况
在青少年维权方面，今年，团县委参加未成年人违法犯罪旁听4次，帮教4次；结合6.26禁毒日，开展法制宣传进校园、进广场活动2次。
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。
  一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会2018年度收入合计1,937,710.14元。其中：财政拨款收入1,937,710.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入2257747.32元对比减少320037.18元，下降14.18%，主要原因是政策性调资及大学生志愿者各类社会保险金2018年8月至12月资金未到位所至

二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会2018年度支出合计1,957,224.14元。其中：基本支出1,957,224.14元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出2257747.32元对比减320037.18元，下降14.18%主要原因是政策性调资及大学生志愿者各类社会保险金2018年8月至12月资金未到位所至
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,957,224.14元。与上年支出2257747.32元对比减320037.18元，下降14.18%主要原因是政策性调资及大学生志愿者各类社会保险金2018年8月至12月资金未到位所至
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.07%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增加（减少）0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,957,224.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出2257747.32元对比减320037.18元，下降14.18%，主要原因是政策性调资及大学生志愿者各类社会保险金2018年8月至12月资金未到位所至。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出1,724,302.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.10%。主要用于群众团体事务
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出118,676.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于职工社会保险
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出45,500.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于职工医疗保险
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出36,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于职工住房公积金
  12.农林水（类）支出31,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于创业担保贴息贷款
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8000.00元，支出决算为200.00元，完成预算的2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为200.00元，完成预算的2.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，在确保正常工作开展的同时，严格各类接待规模及标准，尽量厉行节约减少不必要开支所至。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6443元，下降95%。其中：公务接待费支出决算减少6443元，下降95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，在确保正常工作开展的同时，严格各类接待规模及标准，尽量厉行节约减少不必要开支所至。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出200.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出200.00元。其中：
国内接待费支出200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 扶贫工作接待发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会2018年机关运行经费支出177,583.88元，与上年65637.57对比增加111946.31元,主要原因是增加大学生志愿者各类社会保险金、办公费用等支出，部门机关运行经费主要用于大学生志愿者保险、办公费、水电费、电话网络费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会部门资产总额39,336.00元，其中，流动资产486.00元，固定资产38,850.00元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少20000元，其中;流动资产增加（减少）0元，固定资产减少20000元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	39336	486					38850
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的X%。
财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
 
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

项目名称
基础信息	项目分管科（股）室（单位）
	项目分管科（股）室（单位）负责人
（一）项目基本情况	起始时间				截止时间
	预算安排资金（元）				实际到位资金（元）
	中央财政				中央财政
	省级财政				省级财政
	市级财政				市级财政
	县级财政				县级财政
	部门自筹及其他				部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容			预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 
 

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

 
表12：项目绩效目标管理

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验
	2.项目绩效目标修正建议
	3.需改进的问题及措施
	4.其他需要说明的情况

 

一、部门基本情况	（一）部门概况		团县委的主要工作职责是引领全市各级团组织开展团的思想、组织、作风、制度建设以及团结教育和管理服务青少年
	（二）部门绩效目标的设立情况		加快构建“广覆盖、多层次、全过程”的预算绩效管理体系为目标，牢固树立财政绩效意识，不断创新绩效管理方式，拓宽绩效评价范围，实现部门预算绩效管理全覆盖，财政管理水平显著提升。将部门所有资金纳入绩效评价范围，衡量部门预算资金在年度内预期达到的产出和效果，促使部门逐步形成“以绩效为目标，以结果为导向，重视支出责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念。
	（三）部门整体收支情况		我单位2018年总支出为193.77万元，其中：其中：工资福利支出6.71万元、商品和服务支出1.77万元、对个人和家庭的补助支出110.79万元
	（四）部门预算管理制度建设情况		1、为不断加强资金的管理，切实做到规范，公开、透明，资金分配决策科学、民主。 2、为确保部门预算管理的合法、合规，高效，党政办制定了一整套财务管理制度、经费报销办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		目的是了解本部门2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	领导高度重视。成立了由书记、分管副书记担任副组长，办公室主任组员的绩效评价工作领导小组，拟定评价计划，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等。
		2.组织实施	绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等，经专家小组评审，进一步完善和修改了工作方案。评价组按照工作方案，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论			2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为90分。
四、存在的问题和整改情况			1、 我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。 2.绩效考评办法不够完善，不够具体，可操作性不强，需进一步加强。 3.内控管理制度不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。
五、绩效自评结果应用			建立激励与约束机制，强化评价结果在预算编制中的有效应用。 1、对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持。 2、对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况相应调减项目预算，直至取消该项支出。但科室积极整改且通过整改使项目实施绩效有较大改善的，应继续予以支持
六、主要经验及做法			本单位通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要是：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志明确自己的目标任务，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
七、其他需说明的情况

 

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	青少年思想引领活动	开展活动15场次，参与青少年1万人	良好	良好
	争取大学生服务西部计划项目	13名国家项目志愿者；30名地方项目志愿者	良好	良好
	爱心圆梦大学、贫困学生资助	物资资助1万元；爱心圆梦大学资金8万元，资助贫困大学新生50名。	良好	良好
	实施青年就业创业工作	贷免扶补160上小额担保贷款190户，资金1553万元以上；开展农村电商培训和劳动力转移就业培训2期以上，培训农村青年200人	良好	良好
履职效益明显	经济效益	节约办公成本，为经济和社会发展做贡献。	良好	良好
	社会效益	更好的发挥“组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益”思想基本职能，做好新时代青少年工作	按上级部门的要求执行	完成率达100%
	生态效益	节约资源，无污染。	良好	良好
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度逐年提高。	满意度＞90%	完成
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整	预算编制科学、配置合理
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2017年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	良好	基本支出合理完成，充分保障机构正常运转。
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力。	良好	履行部门主要职责和完成重点任务得到有力保障。
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2017年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	良好	重点行政成本得到大力控制
预算执行有效	严格预算执行	执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2017年全年预算执行率达到100%，其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的60%，第三季度完成预算的80%，10月底完成预算的90%，11月底完成预算的100%。	良好	按既定支付进度执行，执行有效。
	严控结转结余	结转结余增长率不超过上年结余结转数的10%，净结余小于年度总收入的5%。	结转结余增长率不超过上年结余结转数的10%，净结余小于年度总收入的5%。	结转结余得到有效控制，减少了资金沉淀。
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，在项目实施完成后及时开展绩效自评，配合外部监督检查工作，并针对发现的问题积极开展整改工作。	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，在项目实施完成后及时开展绩效自评，配合外部监督检查工作，并针对发现的问题积极开展整改工作。	有力保障了主要职责的完成和事业发展。
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2017年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2017年部门“三公经费”决算数小于上年决算数	降低行政成本
预算管理规范	管理制度健全	一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。	已实施《云南省财政厅机关财务管理办法》等内控制度。	管理制度健全，保障了主要职责的完成。
	信息公开及时完整	信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。	在云南省财政厅门户网站上对2018年部门决算向社会进行了公开，并对其中的机关运行经费的安排、使用等重要事项作出说明。	信息公开及时完整
	资产管理使用规范有效	1.健全完善固定资产管理办法，进一步规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。2.固定资产保存完整、配置合理、使用率达到80%以上。3.固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。4.按时完成固定资产决算工作。5.定期盘点资产，对盘盈盘亏的情况做好上报、审批、处理。	按要求开展国有资产清查工作，对本单位资产进行了全面清查	资产保存完整、配置是否合理、处置规范、资产账务管理合规、帐实相符。

 
 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。 
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 
 
2018年度部门决算公开表.xls

监督索引号53082300171201111