景东彝族自治县教育局(本级)
2017年度部门决算报告

 
第一部分景东彝族自治县教育局(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
 
 
 

第一部分 景东彝族自治县教育局(本级)概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、规划，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。
（2）组织和指导全县教育综合改革；编制全县教育改革与发展的规划；拟定全县教育改革与发展的政策并监督实施。
（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，管理和指导全县基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育的教育教学工作，指导社会力量办学工作。
（4）制定全县教育系统精神文明建设规划，抓好学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育、健康教育、法制教育、养成教育和绿化美化工作，加强学校精神文明建设，指导学校积极创建文明学校、绿色学校、平安校园。指导全县青少年校外教育工作。
（5）综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导全县各级各类学校教育教学工作，指导社会力量办学工作。
（6）负责制定教育督导工作的规章制度和政府教育督导室的日常工作；负责制定县属学校（园）、乡（镇）中心小学校（园）长工作目标管理责任书，并组织指导、检查和考核；指导全县教育督导工作，组织对全县各级各类学校申报县级及以上现代教育示范学校的评估及审定；负责组织和指导基础教育发展水平、质量监测工作。监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。
（7）负责本部门教育经费的统筹管理；参与制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施；完成教育经费的年度预算和决算工作；监督本部门下拨的教育经费、补助专款、基建专款等各种资金使用；组织实施好学生营养改善计划。
（8）负责全县教师管理工作。统筹规划教师队伍、干部队伍建设；依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、职称评聘、培养、培训和综合考核等管理职能；配合组织、人社、编制等部门做好机构人员编制、劳动工资工作；负责教师调配和流动管理工作；协助有关部门做好大中专学校毕业生就业指导工作；管理、考核、任免干管权限内的中层以上干部。
（9）负责组织实施普通高中、职业高中等学校的招生工作；拟定普通高中、职业高中招生计划；负责各类学校学籍管理；负责组织高考、中考、小学学业水平测试等考试工作；管理全县的学历教育；规划、负责教职工继续教育工作。
（10）负责指导和组织教育教研、教育技术装备、现代教育技术等工作。负责教育基本信息统计、分析和发布及《景东教育》的编辑出版发行工作。
（11）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。
（12）负责抓好全县各级各类学校的安全、稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。
（13）依法保护教师合法权益。做好来信来访接待工作，配合有关部门查处违法违纪案件，做好教育系统内部审计工作，维护学校正常的教育教学秩序。
（14）承办景东彝族自治县人民政府和省教育厅、市教育局交办的其它事项。
 

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）努力推进全县义务教育均衡发展工作;
（2）实施教育精准扶贫工程，全力推进教育公平;
（3）夯实教育工作基础，逐年提升教学成绩;
（4）完成固定资产投资入库，稳步推进重点工程项目建设;
（5）积极开展树德立人活动，推动绿色校园申报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景东彝族自治县教育局(本级)部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：
1.景东彝族自治县教育局（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景东彝族自治县教育局(本级)部门2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制XX辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）
 

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景东彝族自治县教育局(本级)部门2017年度收入合计136,386,438.05元。其中：财政拨款收入136,386,438.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年的收入80,294,592.24元增加56,091,845.81元，增加69.86%。主要是因为我县义务教育均衡发展需要，各级财政对教育系统加大了各种投入,如各种仪器设备配备，各学校的校建工程的投入等。

二、支出决算情况说明

景东彝族自治县教育局(本级)部门2017年度支出合计162,025,555.77元。其中：基本支出8,089,340.23元，占总支出的4.99%；项目支出153,936,215.54元，占总支出的95.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。去年支出合计91,343,677.62元。其中：基本支出12,084,893.39元，占总支出的13.23％；项目支出79,258,784.23元，占总支出的86.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。总支出比去年增加70,681,878.15元，增加77.38%，基本支出比去年的减少3,995,553.16元，减少33.06%，项目支出比去年的增加74,677,431.31元，增加94.22%。主要原因是退休职工从2017年起由社保负责发放，且去年学校食堂设备厨具采购金额很大今年很小，所以基本支出减少。但因义务教育均衡发展需要，我县加大了对教育的各种仪器设备的配备和校建项目的投入，所以项目支出增加。

（一） 基本支出情况

2017年度用于保障景东彝族自治县教育局(本级)机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出8,089,340.23元。与上年的基本支出12,084,893.39元对比减少了3,995,553.16元，减少33.06%。主要是从2017年起退休人员由社保负责发放，且控制了公用支出，且2016年学校食堂设备采购金额大，而今年采购金额小，所以基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.42%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障景东彝族自治县教育局(本级)机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153,936,215.54元。与上年的项目支出79,258,784.23元对比增加了74,677,431.31元，增加94.22%。主要是因为义务教育均衡发展需要，我县加大了对教育的各种仪器设备的配备和校建项目的投入，加快了历年项目的施工和支付进度，所以增加了项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景东彝族自治县教育局(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款支出161,715,660.88元,占本年支出合计的99.81%。与上年一般公共预算财政拨款支出91,343,677.62元，增支70,371,983.26，增支77.04%。主要是增加了义务教育均衡发展的仪器设备及校建的投入。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出224,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于发放公务员考核奖和退休教师慰问费等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
5.教育（类）支出160,581,973.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.30%。主要用于基本工资、津贴补贴和遗属的人员经费；用于办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费；用于学校仪器设备的配备和校建项目等。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
8.社会保障和就业（类）支出211,790.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于离休人员工资和单位基本养老保险缴费。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出309,271.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于单位职工医疗保险和公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
11.城乡社区（类）支出314,925.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于住房公积金缴费及购房补贴。
12.农林水（类）支出73,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于扶贫驻村工作队员的工作经费。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
……。
（说明可细化到项级科目）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景东彝族自治县教育局(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为240,000元，支出决算为221,580.15元，完成预算的92.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为59,908.50元，完成预算的24.96%；公务接待费支出决算为161,671.65元，完成预算的67.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加58,078.65，增长35.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,110.1元，减少1.82%；公务接待费支出决算增加59,188.75元，增长57.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年义务教育均衡发展的检查验收，增加了省、市级和各学校均衡办人员的接待费用，各种督导检查接待，校园长会议接待等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出59,908.50元，占27.04%；公务接待费支出161,671.65元，占72.96%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2.公务用车购置及运行维护费支出59,908.50元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……
 
公务用车运行维护支出59,908.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学检查、督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出161,671.65元。其中：
国内接待费支出161,671.65元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待182批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查组接待、义务教育均衡各级验收组的接待，各学校的业务人员的各种培训接待产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

景东彝族自治县教育局(本级)部门2017年机关运行经费支出3,593,452.64元，与上年的支出数7,118,614.34元对比减少3,525,161.7元，减少49.52%,主要原因是2016年中小学食堂厨具采购增加3,682,007元，，2017年学校食堂厨具采购只有508,180元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、接待费、劳务费、公车运行费等公用支出和学校食堂厨具采购（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，景东彝族自治县教育局(本级)部门资产总额79,880,796.40元，其中，流动资产76,704,022.42元，固定资产3,176,773.98元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,597,226.78元，其中固定资产增加/减少0元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。
国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	79,880,796.40	76,704,022.42	3,176,773.98	684,119.12	345,800.00	0.00	2,146,854.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额115,958.00元，其中：政府采购货物支出115,958.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额115,958元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2,017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

景东彝族自治县教育局(本级)2017年度部门决算.xls