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中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室
2017年度部门决算报告

第一部分  中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
  1.承担统一管理各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位机构编制的职责。
2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。
3.拟定行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门机构改革方案。
4.拟定事业单位管理体制和机构改革方案；审核各事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。
5.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制、事业编制分配及调整的建议。
6.审核县委、县人民政府各部门的职能与调整，协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；负责全县各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。
7.审核县委、县人大常委会机关、县人民政府各部门、县政协机关，县人民法院、县人民检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8.审核全县各类事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；负责全县行政审批管理工作。
11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
12.承担行政审批制度改革工作。
13.承担景东彝族自治县机构编制委员会的日常工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
    1. 政府职能转变和机构改革工作。
2、行政审批制度改革工作。
3、事业单位分类改革工作。
4.事业单位登记管理工作
5.统筹推进重点领域体制改革工作。

  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室 部门2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制 1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室 部门2017年度收入合计1,921,015.21元。其中：财政拨款收入 1,921,015.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,435,487.64元增加485,527.57元，主要原因人员工资及经费支出增加。

  二、支出决算情况说明
  中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室 部门2017年度支出合计1,921,015.21元。其中：基本支出1,921,015.21元，占总支出的100.00%；项目支出 0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年1,435,487.64元增加485,527.57元,主要原因人员工资及经费支出增加。

  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出1,921,015.21元。与上年1,435,487.64元增加485,527.57元,主要原因人员工资及经费支出增加。
。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.96%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.04%。人均年支出为174,637.75元,比上年130,498.88元增加44,138.87元，主要原因是人员工资及经费支出增加。
  （二）项目支出情况  2017年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年一样,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况无。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,921,015.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年1,435,487.64元增加485,527.57元,主要原因人员工资及经费支出增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出1,513,357.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.78%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  8.社会保障和就业（类）支出156,009.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出116,478.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于单位职工基本医疗保险及公务员医疗保险补助支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  11.城乡社区（类）支出135,170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于职工住房公积金支出及退休人员购房补贴支出；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
   ……。
  （说明可细化到项级科目）
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为 13,420.55元，完成预算的33.55%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9,525.65元，完成预算的23.81%；公务接待费支出决算为3,894.90元，完成预算的9.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻执行厉行节约的要求,减少浪费。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数是13,420.55元2016年决算数20,754.60元减少7,334.05元，下降35.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,527.95元，下降13.82%；公务接待费支出决算减少5806.10元，下降59.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻执行厉行节约的要求，严格控制公务接待，公务车支出，减少浪费。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9,525.65元，占70.98%；公务接待费支 出3,894.90元，占29.02%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出9,525.65元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出9,525.65元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差，到扶贫村开展扶贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出3,894.90元。其中：
  国内接待费支 出3,894.90元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于上级领导检查工作，及扶贫攻坚工作挂钩村花山撇罗村人员到县城办事发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室部门2017年机关运行经费支出135,244.00元，与上年223,675.00元对比减少88,431.00元,主要原因财政要求缩减运行经费,公务用车运行维护费及公务接待费减少,各项运行经费厉行节约,减少浪费。部门机关运行经费主要用于商品服务支出及其他酱性支出。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室部门资产总额287,716.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产287,716.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年286,116.00元相比，本年资产总额增加1,600.00元，其中固定资产增加1,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车 辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收 入0.00元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	287,716.00	0.00	287,716.00	0.00	23,400.00	0.00	264,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室2017年度部门决算.xls


监督索引号53082300122501111