景东彝族自治县龙街乡卫生院
2017年度部门决算报告

第一部分  景东彝族自治县龙街乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县龙街乡卫生院概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
   龙街卫生院是一个公益性的基层医疗卫生事业单位，主要职能是实行基本医疗卫生、疾病控制、妇幼保健、基本公共卫生和计划生育技术服务。

  （二）2017年度重点工作任务介绍
   2017年的主要工作是为辖区内的老百姓提供预防、医疗、保健、健康教育、康复和基本公共卫生服务，同时做好节育放置、取出、人工与医药流产生育指导与避孕咨询、婚前保健和医学检查、婚期咨询与新婚保健、避孕方法使用和知情选择、计划生育技术和婚前保健服务人员培训与技术支持、叶酸片放发等工作。

  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县龙街乡卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
  1. 景东彝族自治县龙街乡卫生院
 
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县龙街乡卫生院 部门2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县龙街乡卫生院 部门2017年度收入合计5,435,972.65元。其中：财政拨款收入 2,746,199.58元，占总收入的50.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入2,433,199.30元，占总收入的44.76%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入256,573.77元，占总收入的4.72%。与上年的4828965.56元对比总收入增加了607007.09元，增长率为12.57%，其中其中财政拨款收入增加了487010.40元，增长率为21.56%；事业收入增加了280445.59元，增长率为13.03%，其他收入减少了160448.90元，下降率为38.47%。财政拨款收入增加的主要原因是2017年国家政策好,提高了职工的工资,所以财政拨款收入出现一定幅度增加。事业收入增加的主要原因是正常的通货膨胀，还有就是当地农民经济收入和健康意识的提高，及服务要求水平的提高。其他收入减少的主要原因是我院度为了反映基本公共卫生的明细支出,将前年放在其他应付款中的基本公共卫生服务项目资金转入了其他收入中，而放在其他应付款中的基本公共卫生服务项目资金在逐年减少。
  二、支出决算情况说明
  景东彝族自治县龙街乡卫生院 部门2017年度支出合计5,379,421.53元。其中：基本支出4,293,244.82元，占总支出的79.81%；项目支出 1,086,176.71元，占总支出的20.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比总支出增加了689676.91元，增长率为14.71%，其中基本支出增加了733573.51元，增长率为20.61%；项目支出减少了43896.60元，下降率为3.88%。基本支出增加的主要原因是医疗服务成本（药品和材料费）的增加，还有就是职工工资和五险一金的增加。项目支出减少的原因是项目支出是根据项目工作量的完成来决定支出的，说明2017年项目工作完成量小于2016年。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县龙街乡卫生院正常运转的日常支出4,293,244.82元。与上年对比增加了733573.51元,基本支出增加的主要原因是医疗服务成本（药品和材料费）的增加，还有就是职工工资和五险一金的增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 52.30%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 47.70%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县龙街乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,086,176.71元。与上年对比减少了43896.60元,主要原因是2017年的基本公共卫生服务项目数量小于2016年。专项业务工作经费用于村医及职工开展基本公共卫生服务工作劳务费461316.47元，开展基本公共卫生服务工作日常公用经费158380.24万元。卫生院按照国家政策实行药品零差率销售国家补助基药补助282747.00元，村医按照国家政策实行药品零差率销售国家补助基药补助183734.00元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县龙街乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,567,895.29元,占本年支出合计的47.74%。与上年对比增加了112852.80元,主要原因是国家提高了事业单位工作人员的工资待遇。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出3,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于三支一扶人员的考核奖励；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,434,629.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.81%，主要用于工资福利支出1439588.98元，商品和服务支出42129.60元；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  11.城乡社区（类）支出129,666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，主要用于支付在职职工的住房公积金；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县龙街乡卫生院 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71300.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政未安排我院一般公共预算财政拨款“三公”经费。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减的主要原因龙街乡卫生院一次性就没有发生“三公”经费支出。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出0.00元，占0.00%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
  3.公务接待费支出0.00元。其中：
  国内接待费支 出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接 待人次0.00人）。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县龙街乡卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，景东彝族自治县龙街乡卫生院部门资产总额4,427,116.23元，其中，流动资产 2,718,129.67元，固定资产1,656,186.56元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产52,800.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额增加644656.51元，其中固定资产增加332497.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	4,427,116.23	2,718,129.67	1,656,186.56	635,125.08	0.00	0.00	1,021,061.48	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额208,000.00元，其中：政府采购货物支出208,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县龙街乡卫生院2017年度部门决算.xls