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景东彝族自治县科学技术协会2017年度部门决算报告
发布时间：2018-08-31 19:32:14 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300273101000景东彝族自治县科学技术协会2017年度部门决算报告第一部分 景东彝族自治县科学技术协会概况一、主要职能二、
监督索引号53082300273101000
景东彝族自治县科学技术协会
第一部分 景东彝族自治县科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县科学技术协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
科协是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我县科学技术事业发展的重要力量。
科协的职能及主要工作：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；开展国际民间科技合作与交流活动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和实用技术培训等。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.突出重点，创造性地开展科协业务工作。整合资源，分工协作，努力提高科普宣传社会化程度，积极组织“科技活动周”、“首个全国科技工作者日”系列活动。一是召开首个全国科技工作者日座谈会，邀请县委、政府领导出席并作重要讲话，强化科技工作者的归属感；二是组织走访慰问科技工作者代表活动，让广大科技工作者感受到组织的关怀、领导的关心，从而激发科技工作者的正能量；三是组织科普活动校园行，邀请中国科学院云南天文台、云南省天文学会、支教地理杂志社和中国科学院哀牢山生态站等多家单位，在景东县太中镇中小学联合开展天文与生态科普活动。四是举行景东县2017年首个“全国科技工作者日”暨科技活动周活动启动仪式。共发放宣传资料25000余份，发放科普书刊560余册，科普挂图260张，接受群众咨询5000人次，受益群众13000人。
2.扎实推进科技助力精准扶贫工作。一是成功争取云南省科普转移支付资金18.5万元；二是认真落实扶贫党建双推进工作，深入挂钩的花山镇撇罗村委会，宣讲党的十八届三中、四中、五中全会精神。积极开展送温暖献爱心活动，组织党支部全体党员“春节”看望慰问撇罗村党支部困难老党员、困难群众，发放慰问品折资15000余元；注重从产业发展上予以帮扶，加强对撇罗村委会种植、养殖扶持，投入科普资金35000元开展科普培训；11月上旬深入扶贫点花山镇文俄村开展学习贯彻十九大精神主题报告会并支持科技培训费用50000元；三是落实农函大教育培训项目资金0.6万元以及花山中学农村科技馆项目20万元。
3.认真贯彻落实党风廉政建设责任制。健全完善教育、制度、监督并重的预防和惩治腐败体系，贯彻落实《廉政准则》、“两个条例”，严格执行民主集中制原则，坚持“三重一大”集体研究，集体决定。深入开展“两学一做”学习教育制度化常态化工作，紧紧围绕“八项规定，聚焦四风现象，着力查找问题，坚持边学边查边改，促进科协工作长足发展”的要求。专题研究党风廉政建设工作3次；召开党风廉政建设工作部署会1次；印发“廉洁的你，幸福的家”家庭助廉倡议书8份；签订家庭助廉承诺书8份；签订领导干部廉政承诺书8份，组织廉政谈话1次8人。通过有力措施，“四种形态”工作在科协得到有效落实，在各项工作中，坚持原则，不搞权钱交易，管好自己的同时又管好下属，科协系统内无违法违规案件发生。机关上下形成了党政主要领导亲自抓，班子成员全力抓，干部职工配合抓的分工格局，真正做到抓党风廉政建设工作有专门人员，有工作计划和完成工作任务的措施。
4.各项目标任务责任书完成情况。高度重视考核工作，各项责任书签发后，进行专题研究，对各责任书设立问题清单，明确负责人、责任领导，采取有效措施，对清单逐一销号落实，经对表对标自查总结，通过努力，年底能全面完成县委、县政府下达的各项目标任务。
5.关于科协系统深化改革情况。制定《实施方案》，《实施方案》是贯彻落实县委《关于加强和改进群团工作实施意见》的重要举措。针对科协系统不同程度存在“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”倾向，与科技工作者联系不紧、不亲的问题，明确四大改革方向，按照加强政治引领、密切联系群众、突出问题导向、强化学会主体地位、坚持系统推进五个原则，最终把科协组织建设成为开放型、枢纽型、平台型的组织，逐步增强服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党和政府科学决策的能力，进一步发挥科协组织联系科技工作者的桥梁作用，更好地服务县委、县政府的中心工作。
《实施方案》由指导思想、基本原则、总体目标、改革措施和组织实施五个部分组成，改革的重点是第四部分——改革措施，由四大改革方向18项具体措施组成。
四大改革方向即：改革联系服务科技工作者的体制机制、全面推进学会改革与发展、创新面向社会提供公共服务产品的机制、加强和改进党对科协工作的领导。
在具体措施中，一是优化领导结构。来自基层一线的县科协全委会委员比例保持现有水平，达到70%左右，常委会委员比例由现在的27%提高至60%左右。兼职副主席实行轮流定期驻会制度。根据工作需要，县科协配备一定数量的兼职、挂职干部。二是优化机构设置。对应市科协的机构设置，结合县科协的职责定位，将内设机构调整为办公室、学会股、科普股、青少股、少数民族科普工作队5个机构。在科普股加挂“景东彝族自治县全民科学素质工作联席会议办公室”牌子，统筹协调成员单位推动全民科学素质纲要工作。三是加强基层科协组织建设。把力量更多地配置到基层，扩大基层组织覆盖面，从体制机制上解决科技工作者与科协组织联系不紧、不亲的问题。四是抓住学会改革这个“牛鼻子”。全面推进会员结构、办事机构、人事聘任、治理结构、管理方式改革，提升服务能力，从根本上解决凝聚力不够、活力不强、组织松散等突出问题，真正把学会做实做强做好。五是创新活动、服务和决策咨询机制。县委成立景东彝族自治县院士专家工作站建设领导小组，统筹我县院士专家工作站的申报、设立等工作。加强科普信息化建设，加强科普中国的推送力度。完善充实景东彝族自治县科协专家委员会，助力精准扶贫。六是加强党的领导。各级党委、政府成立全民科学素质工作联席会议办公室；把全民科学素质建设工作纳入各级党委、政府年度综合考评；县科协负责人作为政协委员或政协常委会委员安排；将县级科普经费每年人均达1.5元，每年递增5万元；乡（镇）科普经费每年达到1万元，每年递增5000元，将县、乡（镇）科普经费列入县级财政预算。同时，把县级全民科学素质行动计划纲要专项经费，县、乡（镇）科协换届经费，县、乡（镇）科协年会经费纳入县级财政预算；加大宣传力度，引导科技工作者增强“四个意识”，自觉践行社会主义核心价值观，解决理想信念的问题。
通过广泛调研、实地走访，起草的《实施方案》按程序征求了市科协、乡（镇）科协、县级学协会、县全民科学素质工作联席会议办公室成员单位，县委、县人大、县政府、县政协分管联系领导及相关部门意见的基础上，对实施方案进行了修改完善，最终形成《实施方案》。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县科学技术协会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县科学技术协会 部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制 0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县科学技术协会 部门2017年度收入合计1,835,283.88元。其中：财政拨款收入 1,835,283.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少21.78%，原因是项目较往年有所减少，所以总的收入也减少了。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县科学技术协会 部门2017年度支出合计1,835,283.88元。其中：基本支出1,649,633.88元，占总支出的89.88%；项目支出 185,650.00元，占总支出的10.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少21.78%，原因是项目较往年有所减少，所以总的收入也减少了。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县科学技术协会机关机构常运转的日常支出1,649,633.88元。2017年较2016年增长11.79%为绿色经济考核增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 75.23%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 24.77%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185,650.00元。与上年有所增长是为农村专业技术协会争取到了项目，资金用于发展农村专业技术协会发展、提高全民科学素质。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县科学技术协会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,835,283.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少21.78%，原因是项目较往年有所减少，所以总的收入也减少了。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出16,025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于县综合目标考核；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出1,590,033.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。主要用于人员支出及县级、乡镇科学技术普及支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出37,235.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于养老保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出94,957.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出97,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于职工住房公积金；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县科学技术协会 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11000.00元，支出决算为 8,912.00元，完成预算的81.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为8,912.00元，完成预算的81.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格接待，厉行节约。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3042.00元，下降25.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降XXXX%；公务接待费支出决算减少3042.00元，下降25.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格接待，厉行节约。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出8,912.00元，占100.00%。具体情况如 下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出8,912.00元。其中：
国内接待费支 出8,912.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于省市乡村科普工作作时发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景东彝族自治县科学技术协会部门2017年机关运行经费支出408,538.98元，与上年对比减少40124.92元,主要原因是科普经费被收回。部门机关运行经费科学技术普及活动。
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，景东彝族自治县科学技术协会部门资产总额183,588.00元，其中，流动资产 79,000.00元，固定资产104,588.00元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12700.00元，其中固定资产增加12700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额12,700.00元，其中：政府采购货物支出12,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
景东彝族自治县科学技术协会2017年度部门决算.xls
监督索引号53082300273101111
景东彝族自治县科学技术协会
2017年度部门决算报告
第一部分 景东彝族自治县科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县科学技术协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
科协是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我县科学技术事业发展的重要力量。
科协的职能及主要工作：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；开展国际民间科技合作与交流活动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和实用技术培训等。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.突出重点，创造性地开展科协业务工作。整合资源，分工协作，努力提高科普宣传社会化程度，积极组织“科技活动周”、“首个全国科技工作者日”系列活动。一是召开首个全国科技工作者日座谈会，邀请县委、政府领导出席并作重要讲话，强化科技工作者的归属感；二是组织走访慰问科技工作者代表活动，让广大科技工作者感受到组织的关怀、领导的关心，从而激发科技工作者的正能量；三是组织科普活动校园行，邀请中国科学院云南天文台、云南省天文学会、支教地理杂志社和中国科学院哀牢山生态站等多家单位，在景东县太中镇中小学联合开展天文与生态科普活动。四是举行景东县2017年首个“全国科技工作者日”暨科技活动周活动启动仪式。共发放宣传资料25000余份，发放科普书刊560余册，科普挂图260张，接受群众咨询5000人次，受益群众13000人。
2.扎实推进科技助力精准扶贫工作。一是成功争取云南省科普转移支付资金18.5万元；二是认真落实扶贫党建双推进工作，深入挂钩的花山镇撇罗村委会，宣讲党的十八届三中、四中、五中全会精神。积极开展送温暖献爱心活动，组织党支部全体党员“春节”看望慰问撇罗村党支部困难老党员、困难群众，发放慰问品折资15000余元；注重从产业发展上予以帮扶，加强对撇罗村委会种植、养殖扶持，投入科普资金35000元开展科普培训；11月上旬深入扶贫点花山镇文俄村开展学习贯彻十九大精神主题报告会并支持科技培训费用50000元；三是落实农函大教育培训项目资金0.6万元以及花山中学农村科技馆项目20万元。
3.认真贯彻落实党风廉政建设责任制。健全完善教育、制度、监督并重的预防和惩治腐败体系，贯彻落实《廉政准则》、“两个条例”，严格执行民主集中制原则，坚持“三重一大”集体研究，集体决定。深入开展“两学一做”学习教育制度化常态化工作，紧紧围绕“八项规定，聚焦四风现象，着力查找问题，坚持边学边查边改，促进科协工作长足发展”的要求。专题研究党风廉政建设工作3次；召开党风廉政建设工作部署会1次；印发“廉洁的你，幸福的家”家庭助廉倡议书8份；签订家庭助廉承诺书8份；签订领导干部廉政承诺书8份，组织廉政谈话1次8人。通过有力措施，“四种形态”工作在科协得到有效落实，在各项工作中，坚持原则，不搞权钱交易，管好自己的同时又管好下属，科协系统内无违法违规案件发生。机关上下形成了党政主要领导亲自抓，班子成员全力抓，干部职工配合抓的分工格局，真正做到抓党风廉政建设工作有专门人员，有工作计划和完成工作任务的措施。
4.各项目标任务责任书完成情况。高度重视考核工作，各项责任书签发后，进行专题研究，对各责任书设立问题清单，明确负责人、责任领导，采取有效措施，对清单逐一销号落实，经对表对标自查总结，通过努力，年底能全面完成县委、县政府下达的各项目标任务。
5.关于科协系统深化改革情况。制定《实施方案》，《实施方案》是贯彻落实县委《关于加强和改进群团工作实施意见》的重要举措。针对科协系统不同程度存在“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”倾向，与科技工作者联系不紧、不亲的问题，明确四大改革方向，按照加强政治引领、密切联系群众、突出问题导向、强化学会主体地位、坚持系统推进五个原则，最终把科协组织建设成为开放型、枢纽型、平台型的组织，逐步增强服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党和政府科学决策的能力，进一步发挥科协组织联系科技工作者的桥梁作用，更好地服务县委、县政府的中心工作。
《实施方案》由指导思想、基本原则、总体目标、改革措施和组织实施五个部分组成，改革的重点是第四部分——改革措施，由四大改革方向18项具体措施组成。
四大改革方向即：改革联系服务科技工作者的体制机制、全面推进学会改革与发展、创新面向社会提供公共服务产品的机制、加强和改进党对科协工作的领导。
在具体措施中，一是优化领导结构。来自基层一线的县科协全委会委员比例保持现有水平，达到70%左右，常委会委员比例由现在的27%提高至60%左右。兼职副主席实行轮流定期驻会制度。根据工作需要，县科协配备一定数量的兼职、挂职干部。二是优化机构设置。对应市科协的机构设置，结合县科协的职责定位，将内设机构调整为办公室、学会股、科普股、青少股、少数民族科普工作队5个机构。在科普股加挂“景东彝族自治县全民科学素质工作联席会议办公室”牌子，统筹协调成员单位推动全民科学素质纲要工作。三是加强基层科协组织建设。把力量更多地配置到基层，扩大基层组织覆盖面，从体制机制上解决科技工作者与科协组织联系不紧、不亲的问题。四是抓住学会改革这个“牛鼻子”。全面推进会员结构、办事机构、人事聘任、治理结构、管理方式改革，提升服务能力，从根本上解决凝聚力不够、活力不强、组织松散等突出问题，真正把学会做实做强做好。五是创新活动、服务和决策咨询机制。县委成立景东彝族自治县院士专家工作站建设领导小组，统筹我县院士专家工作站的申报、设立等工作。加强科普信息化建设，加强科普中国的推送力度。完善充实景东彝族自治县科协专家委员会，助力精准扶贫。六是加强党的领导。各级党委、政府成立全民科学素质工作联席会议办公室；把全民科学素质建设工作纳入各级党委、政府年度综合考评；县科协负责人作为政协委员或政协常委会委员安排；将县级科普经费每年人均达1.5元，每年递增5万元；乡（镇）科普经费每年达到1万元，每年递增5000元，将县、乡（镇）科普经费列入县级财政预算。同时，把县级全民科学素质行动计划纲要专项经费，县、乡（镇）科协换届经费，县、乡（镇）科协年会经费纳入县级财政预算；加大宣传力度，引导科技工作者增强“四个意识”，自觉践行社会主义核心价值观，解决理想信念的问题。
通过广泛调研、实地走访，起草的《实施方案》按程序征求了市科协、乡（镇）科协、县级学协会、县全民科学素质工作联席会议办公室成员单位，县委、县人大、县政府、县政协分管联系领导及相关部门意见的基础上，对实施方案进行了修改完善，最终形成《实施方案》。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县科学技术协会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县科学技术协会 部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制 0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县科学技术协会 部门2017年度收入合计1,835,283.88元。其中：财政拨款收入 1,835,283.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少21.78%，原因是项目较往年有所减少，所以总的收入也减少了。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县科学技术协会 部门2017年度支出合计1,835,283.88元。其中：基本支出1,649,633.88元，占总支出的89.88%；项目支出 185,650.00元，占总支出的10.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少21.78%，原因是项目较往年有所减少，所以总的收入也减少了。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县科学技术协会机关机构常运转的日常支出1,649,633.88元。2017年较2016年增长11.79%为绿色经济考核增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 75.23%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 24.77%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185,650.00元。与上年有所增长是为农村专业技术协会争取到了项目，资金用于发展农村专业技术协会发展、提高全民科学素质。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县科学技术协会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,835,283.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少21.78%，原因是项目较往年有所减少，所以总的收入也减少了。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出16,025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于县综合目标考核；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出1,590,033.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。主要用于人员支出及县级、乡镇科学技术普及支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出37,235.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于养老保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出94,957.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出97,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于职工住房公积金；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县科学技术协会 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11000.00元，支出决算为 8,912.00元，完成预算的81.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为8,912.00元，完成预算的81.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格接待，厉行节约。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3042.00元，下降25.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降XXXX%；公务接待费支出决算减少3042.00元，下降25.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格接待，厉行节约。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出8,912.00元，占100.00%。具体情况如 下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出8,912.00元。其中：
国内接待费支 出8,912.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于省市乡村科普工作作时发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景东彝族自治县科学技术协会部门2017年机关运行经费支出408,538.98元，与上年对比减少40124.92元,主要原因是科普经费被收回。部门机关运行经费科学技术普及活动。
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，景东彝族自治县科学技术协会部门资产总额183,588.00元，其中，流动资产 79,000.00元，固定资产104,588.00元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12700.00元，其中固定资产增加12700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 减：累计折旧及减值准备 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 减：累计摊销 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋 | 车辆 | 大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） | 其他固定资产 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 1 | 183,588.00 | 79,000.00 | 104,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额12,700.00元，其中：政府采购货物支出12,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
景东彝族自治县科学技术协会2017年度部门决算.xls
监督索引号53082300273101111
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