第一部分  景东彝族自治县国土资源局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  景东彝族自治县国土资源局（本级）概况
  一、主要职能
  （一）主要职能
     贯彻执行国土资源管理的法律、法规、方针和政策，执行国土资源管理的技术标准；编制全县国土规划、年度计划和其他专项规划等；实施耕地保护和土地复垦整理，加强土地用途管制和基本农田保护；负责全县土地资源和矿产资源调查、统计和动态监测；对地质灾害隐患点进行监测，土地登记、发证等。 
 （二）2017年度重点工作任务介绍
 1、强化规划管控，严守耕地红线。圆满完成景东县土地利用总体规划（2010—2020年）调整完善，已经云南省人民政府批复，数据库已经报省规划院备案，可以启用。
2、节约集约利用国土资源，全力保障发展。加强与各部门沟通协调，提前介入、积极主动跟进服务，全力做好重点项目和民生项目的要素保障工作，在土地利用总体规划（2010—2020年）调整完善暨全域永久性基本农田划定工作中，对“四个一百”、“五网”、易地扶贫搬迁和特色小镇等重点建设项目和民生项目用地，进行了城乡建设用地指标预留；对交通水利等项目纳入《重点项目清单表》给予项目土地利用总体规划合规性保障；对保障性安居工程用地和农民建房用地做到应保尽保；对县内高等级公路、水利建设、脱贫攻坚等重点项目及时纳入规划调整。
3、监管结合，保护和合理利用矿产资源。2017出让建筑石料用采矿权3个，收缴出让金129万元；完成文玉铜矿等5个矿山生态环境综合评估工作，完成率100%。
4、坚持以人为本，最大限度的保证人民群众的生命财产安全和维护群众合法权益。落实地质灾害防治责任制，健全地质灾害应急处置机制，共发放宣传材料17500册，开展宣传培训13期2260人次，应急演练6次700余人，汛前检查、汛中巡查285人次；发放地质灾害工作明白卡421份，防灾避险明白卡4281份，发放监测员补助89.1万元。加强预警预报，充分发挥594名监测员的作用，全年成功避让安定镇中仓村龙树组、太忠镇方家箐村罗家组两起地质灾害，安全转移159人，避免了人员伤亡。加快推进实施地质灾害治理项目，完成了大朝山东镇榨房村榨房组、大朝山东镇文玉村集镇及小学、景东二中、锦屏镇新民村平地组4个地质灾害治理项目；完成花山坡头大村等8个项目县级初验。
5、强化执法监察，严肃查处违法案件。全年共开展巡察2417次，共发现土地矿产违法案件93起，现场制止77起，立案查处16起，移交县法院强制执行11件，共收缴罚没款6.1795万元。开通12336电话举报、网上举报、微信举报和短信举报平台，共接到群众举报38次，全部按程序进行处理。
6、注重统筹协调，基础工作扎实有效。加快推进农村宅基地的审核、上报速度，从10月份开始，每月召开一次农村宅基地审查会，全年共审核上报批准农民建房宅基地603户13.44公顷（201.6亩）。
7、抓住政策机遇，助推脱贫攻坚工作。用活城乡建设用地增减挂钩政策支持易地扶贫搬迁项目，正在开展增减挂钩试点项目，全力支持挂钩帮扶点林街乡清河村的脱贫攻坚工作，选派5名工作队员驻林街乡清河村专抓扶贫工作。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县国土资源局（本级）部门2017年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，事业单位16个，其他单位0个。分别是：
1.行政单位：景东县国土资源局。
2. 参照公务员法管理的事业单位14个：锦屏国土资源所、文井国土资源所、花山国土资源所、大街国土资源所、太忠国土资源所、龙街国土资源所、文龙国土资源所、安定国土资源所、漫湾国土资源所、林街国土资源所、景福国土资源所、曼等国土资源所、大朝山国土资源所、国土资源执法监察大队。
3.事业单位2个：国土矿产事务中心、土地储备中心。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县国土资源局（本级）部门2017年末实有人员编制72人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制 1人），事业编制59人（含参公管理事业编制51人）；在职在 编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），事业人员54人 （含参公管理事业人员46人）。
  离退休人员  人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制3辆，在编实有车辆18辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县国土资源局（本级）部门2017年度收入合计23,784,919.17元。其中：财政拨款收入 23,784,919.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年77,014,747.49元对比,减少53,229,828.32元，主要原因是上年用于土地补偿性支出用于债券置换的资金较多。
  二、支出决算情况说明
  景东彝族自治县国土资源局（本级）部门2017年度支出合计28,257,919.03元。其中：基本支出13,636,309.80元，占总支出的48.26%；项目支出 14,621,609.23元，占总支出的51.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年83,254,460.76元对比,减少54,996,541.73元,主要原因是上年用于土地补偿性支出用于债券置换的资金较多。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县国土资源局（本级）机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出13,636,309.80元。与上年23,550,303.24对比,减少9,913,993.44元,主要原因是地质灾害实施的较少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 73.59%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 26.41%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县国土资源局（本级）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,621,609.23元。与上年59,704,157.52对比,减少45082548.29元,主要原因地质灾害实施的较少。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县国土资源局（本级）部门2017年度一般公共预算财政拨款支出23,385,177.36元,占本年支出合计的82.76%。与上年58,524,723.57对比,减少35,139,546.21元, 主要原因地质灾害实施的较少。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出9,439,426.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.36%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  8.社会保障和就业（类）支出288,949.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于养老保险、失业保险等；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出754,561.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于生育保险，医疗保险等;
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  11.城乡社区（类）支出743,740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%,主要用于职工住房公积金;
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.国土海洋气象等（类）支出12,158,500.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.99%。主要用于用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县国土资源局（本级） 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93,000.00元，支出决算为 342,840.84元(其中：公务用车运行维护费156046.82元、公务接待费186,794.02元)，完成预算的368%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为156,046.82元，完成预算的1733%；公务接待费支出决算为186,794.02元，完成预算的185%。2017年度一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因，一是预算只做了行政运行包干使用中的部份；二是2016年预算将公务用车预算数70,000.00元错公示为7,000.00元。下年预算要求不能大于上年预算数;三是支出中含项目实施、验收等发生的接待及公务用车支出，项目实施存在不可预见性。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少88,761.69元，下降20.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,360.91元，下降13.5%；公务接待费支出决算减少64,400.78元，下降25.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是国土整治项目用借款在专户实施，发生的车辆及接待不含在三公支出中。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 156,046.82元，占45.52%；公务接待费支 出186,794.02元，占54.48%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出156,046.82元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出156,046.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆,主要用于日常工作及项目实施中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出186,794.02元。其中：
  国内接待费支 出186,794.02元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待118批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于正常工作运行及地质灾害项目实施、国土整治项目实施及验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
     景东彝族自治县国土资源局（本级）部门2017年机关运行经费支出3,600,861.34元，与上年12,481,510.89元对比，减少8，880，649.55元,主要原因今年实施的地质灾害项目比上年少。
  （二）国有资产占用情况
  截至2017年12月31日，景东彝族自治县国土资源局（本级）部门资产总额44,459,615.38元，其中，流动资产 35,147,132.20元，固定资产9,312,483.18元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与35,457,306.08 上年相比，本年资产总额增加9,002,309.30元，其中固定资产增加40,390.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值6,098,804.18元；处置车 辆0辆，账面原值1,442,786.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	44,459,615.38	35,147,132.20	9,312,483.18	6,098,804.18	1,442,786.00	0.00	1,770,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
   2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
 (四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
附表：1、收入支出决算总表
      2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、财政专户管理资金收入支出决算表
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

景东彝族自治县国土资源局（本级）2017年度部门决算报表.xls