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普洱市景东彝族自治县文井镇2017年度部门决算公开报告
发布时间：2018-08-28 16:03:58 来源：未知 点击： 收藏
普洱市景东彝族自治县文井镇2017年度部门决算公开报告
普洱市景东彝族自治县文井镇部门
2017年度部门决算报告
2017年度部门决算报告
第一部分 普洱市景东彝族自治县文井镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 普洱市景东彝族自治县文井镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
文井镇是乡镇政府部门，履行的基本职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度文井镇主要完成了以下工作：
1. 完成粮食及重点产业发展任务；
2. 重点项目和重点工作：⑴完成者吉异地扶贫搬迁项目⑵完成农村危房旧房改造任务，（3）完成安普高速公路及县城规划区内建设项目的征地拆迁工作。（4）积极做好各村小组活动室建设完成任务，（5）完成者吉美丽乡村建设项目。
3.完成“十三五”规划编制工作在内的其他日常工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市景东彝族自治县文井镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。1、景东彝族自治县文井镇农业服务中心，2、景东彝族自治县文井镇文化与电视广播服务中心，3、景东彝族自治县文井镇社会保障服务中心，4、景东彝族自治县文井镇林业服务中心，5、景东彝族自治县文井镇城乡社区规划与管理服务中心，6、参照公务员法管理的事业单位景东彝族自治县文井镇财政所7、行政单位景东彝族自治县文井镇人民政府。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市景东彝族自治县文井镇 部门2017年末实有人员编制133人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制 0人），事业编制91人（含参公管理事业编制8人）；在职在 编实有行政人员41人（含行政工勤人员13人），事业人员80人 （含参公管理事业人员3人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市景东彝族自治县文井镇 部门2017年度收入合计44,363,620.05元。其中：财政拨款收入 44,363,620.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年收入37,642,936.23元，比2016年6,720,638.82增加元,增加17.85%，主要原因脱贫攻坚项目增多，财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
普洱市景东彝族自治县文井镇 部门2017年度支出合计42,513,294.14元。其中：基本支出34,789,745.05元，占总支出的81.83%；项目支出 7,723,549.09元，占总支出的18.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与2016年总支出39,681,696.83元增加2,831,597.31元增比为7.14%增加原因项目增多，工资调整增加等因数。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障普洱市景东彝族自治县文井镇机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出34,789,745.05元。与上年28,373,109.23元对比增加6,416,635.83增比为22.62%， 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 70.49%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 29.51%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障普洱市景东彝族自治县文井镇镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,723,549.09元。与上年项目支出11,308,587.60元对比减少3,585,038.51元,减少31.70%主要原因脱贫攻坚项目减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县文井镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出40,904,073.74元,占本年支出合计的96.21%。与上年度支出数37,155,917.23元增加3,748,156.51元，增比10.09%主要原因是，基本工资、津贴补贴等人员经费支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出27,942,550.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.31%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出166,801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；
7.文化体育与传媒（类）支出427,168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,512,522.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及职工各种保险的支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,194,258.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及职工医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出380,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于节能环保；
11.城乡社区（类）支出2,360,423.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；
12.农林水（类）支出4,507,179.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及病虫害控制支出、危房改造支出等；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出1,413,170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县文井镇 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 307,906.14元，公务用车购置及运行费支出决算为154,600.00元，公务接待费支出决算为153,306.14元， 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 154,600.00元，占50.21%；公务接待费支 出153,306.14元，占49.79%。因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 154,600.00元，占50.21%；公务接待费支 出153,306.14元，占49.79%。具体情况如 下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出154,600.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出154,600.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出153,306.14元。其中：
国内接待费支 出153,306.14元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待450批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,300人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于与上级单位业务往来（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
普洱市景东彝族自治县文井镇部门2017年机关运行经费支出737,323.90元，2016年机关运行经费支696,699.31元，与上年对比减少40，624.59元，下降5.83%，主要原因财政要求相应经费支出要比去年压缩5%，财政拨款相应减少。
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，普洱市景东彝族自治县文井镇部门资产总额18,794,610.88元，其中，流动资产 10,227,322.83元，固定资产8,567,288.05元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00（具体内容详见附表）。
国有资产占有使用情况表
单位：元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额51,878.00元，其中：政府采购货物支出51,878.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
五）其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
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