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普洱市景东彝族自治县漫湾镇2017年度部门决算公开报告
发布时间：2018-08-28 15:05:42 来源：未知 点击： 收藏
普洱市景东彝族自治县漫湾镇2017年度部门决算公开报告
普洱市景东彝族自治县漫湾镇部门
2017年度部门决算公开报告
2017年度部门决算公开报告
第一部分 普洱市景东彝族自治县漫湾镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 普洱市景东彝族自治县漫湾镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。1、执行漫湾镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行大漫湾镇行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。
1、2017年通过2次贫困对象精准识别、动态管理，做到应纳尽纳、应退尽退、应扶进扶，目前全镇共有建档立卡贫困户1222户4480人，未脱贫（包括返贫）610户2149人。全年共实施危房改造及安居工程项目191户，投入财政专项资金308万元；实施易地扶贫搬迁8户42人，投入专项资金54.6万元；实施贫困户产业扶持项目368户，投入财政专项资金184万元，积极探索“党支部+公司+合作社+农户”模式，建立产业发展长效机制。投入扶贫资金537.20万元用于公共服务设施建设，主要用于小组活动室、公厕和垃圾池等公共服务设施。投入扶贫资金482.97万元用于道路硬化和人畜安全饮水基础设施建设。实现建档立卡贫困人口100%参加基本医疗和大病保险，推行家庭医生签约服务模式，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务率达到100%。实施大病专项集中救治，对全镇88人患9类15种大病的建档立卡贫困人口，进行分类救治。2017年末实现222户848人的贫困人口和1个建档立卡贫困村（漫湾村）脱贫出列，全镇贫困发生率从14.36%下降到10.37%。
2、完成投资1783万元的中央财政小型农田水利重点县建设项目，建设12.4公里防渗衬砌渠道4条，新建田间水池47个，铺设管网108.25公里，贫困人口受益350户1267人；完成投资193万元安召村人畜饮水项目，解决293户1297人481头大牲畜饮水困难问题；完成投资72万元温竹村人畜饮水项目，解决139户543人209头大牲畜饮水困难问题；完成投资274万元漫湾村人畜饮水项目，解决15个小组568户3823人789头大牲畜饮水困难。启动投资640万元的温竹、文冒、保甸、昔掌人蓄饮水项目，将解决15个小组6575人1806头大牲畜饮水困难问题。完成投资80万元的麻栗林组民族村寨建设示范村道路硬化建设。完成投资29.2万元漫湾村田口组村内道路硬化建设项目。完成投资30万元的中山公路砂石路面铺设。完成投资134万元保甸完小、村委会进口道路硬化。完成投资503万元的保甸片区机耕路建设。完成投资8.7万元安召进校道路硬化。完成投资20万元安召村白石头小组水泥路硬化工程，完成投资20万元温竹罗家水泥路硬化工程。完成投资161万元漫湾镇学校道路硬化工程。完成投资49万元的县人大代表建议案昔掌河桥涵、文冒新村桥涵建设。完成集镇1号变、3号变及安乐村大乐、雷响田、回营等小组城中村电力改造工程。认真做好金鸡林水库建设协调服务工作，确保水库建设顺利推进，共征收123户972.14亩土地，兑付补偿资金2132.98万元。做好“安安线”、“五里路”协调开工建设服务工作。
3、投资40万元，实施集镇公厕2所。新建垃圾池21个，新建公厕33个，坚持维护利用好垃圾焚烧站，全面提升农村人居环境。完成投资620万元的31个村民小组活动场所建设，并全部按“十有”标准配备；完成“一事一议”活动室建设4个，建成昔掌村杀牛、保甸街子等活动场所4个；完成投资60万元的安乐村大乐小组云南省美丽宜居乡村省级重点建设村项目。完成岔山大桥灾后重建项目，完成垭口山征地64.54亩，为集镇文化广场建设、公立幼儿园建设打下坚实基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市景东彝族自治县漫湾镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：
1、政府（政府、人大、纪委、计生、共产党事务、群众团体事务）
2、财政所
3、文化与广播服务中心
4、社会保障服务中心
5、农业服务中心
6、林业服务中心
7、城乡社区规划服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市景东彝族自治县漫湾镇 部门2017年末实有人员编制75人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制 0人），事业编制44人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人员65人，其中：行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员36人 （含参公管理事业人员4人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市景东彝族自治县漫湾镇 部门2017年度收入合计22,661,235.55元。其中：财政拨款收入 22,661,235.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比17,824,841.89元增加4836393.66元，增幅为27.13％，主要原因分析2017年政策性增资及脱贫攻坚任务加重，相应的人员支出及“三房”建设、产业扶持、农村基础设施建设投入增加。
二、支出决算情况说明
普洱市景东彝族自治县漫湾镇 部门2017年度支出合计21,739,820.78元。其中：基本支出13,321,715.55元，占总支出的61.28%；项目支出 8,418,105.23元，占总支出的38.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比2016年全年总支出：18730135.28元增加3009685.5元，增幅为16.07％其中基本支出：12181140.51元增加1140575.04元；其中项目支出：6548994.77元，增加1869110.46元,主要原因分析2017年政策性增资及脱贫攻坚任务加重，相应的人员支出及“三房”建设、产业扶持、农村基础设施建设投入增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障普洱市景东彝族自治县漫湾镇机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出13,321,715.55元。与上年对比基本支出12181140.51元增加1140575.04元, 增幅为9.36％，主要原因分析2017年政策性增资及脱贫攻坚任务加重，相应的人员支出。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 80.61%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 19.39%。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2017年度用于保障普洱市景东彝族自治县漫湾镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,418,105.23元。与上年对比项目支出6548994.77元增加1869110.46元,主要原因分析脱贫攻坚任务艰巨，各级财政投入的扶贫资金大幅增加。具体项目开支及开展工作情况“三房”建设、产业扶持、农村基础设施建设投入增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县漫湾镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出21,130,756.55元,占本年支出合计的97.20%。与上年对比15,250,909.51元增加5879847.04元，增幅为38.55％,主要原因分析2017年政策性增资及脱贫攻坚任务加重，相应的人员支出及“三房”建设、产业扶持、农村基础设施建设投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10,136,080.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.97%。主要用于行政人员工资及政府日常公用经费的支出（相关支出情况）；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
7.文化体育与传媒（类）支出101,020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于文化与广播服务中心人员工资及日常公用经费支出（相关支出情况）；
8.社会保障和就业（类）支出567,289.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于社会保障服务中心人员工资及日常公用经费支出（相关支出情况）；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出997,240.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于计生人员工资及日常公用经费支出（相关支出情况）；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
11.城乡社区（类）支出1,146,284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于村镇规划服务中心人员工资及日常公用经费支出（相关支出情况）；
12.农林水（类）支出7,924,842.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.50%。主要用于农业服务中心人员工资及日常公用经费支出及扶贫资金、一事一议等（相关支出情况）；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
19.住房保障（类）支出258,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于农村危旧房项目支出（相关支出情况）；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县漫湾镇 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为462000元，支出决算437,604.66元，完成预算的94.72%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为109,358.66元，完成预算的82.85%；公务接待费支出决算为328,246.00元，完成预算的99.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因正在实行厉行节约。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加508.85元，增长0.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算增加200754元，增长1.87%；公务接待费支出决算减少1498.69元，增长/下降0.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因下村入户较多，车辆老化维修较大。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 109,358.66元，占24.99%；公务接待费支 出328,246.00元，占75.01%。具体情况如 下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2.公务用车购置及运行维护费支出109,358.66元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出109,358.66元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于下村入户、车辆维修等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出328,246.00元。其中：
国内接待费支 出328,246.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待219批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,451人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于工作检查、考核验收等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
普洱市景东彝族自治县漫湾镇部门2017年机关运行经费支出5282,497.89元，与上年对比5,566,187.61元减少283689.72元,主要原因分析公务接待批次及人次不同程度的有所减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出（相关使用情况）。
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，普洱市景东彝族自治县漫湾镇部门资产总额7,242,537.74元，其中，流动资产 1,437,200.00元，固定资产5,805,337.74元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比资产总额5903525.97元，其中，流动资产515785.23元，固定资产5,805,337.74元，本年资产总额增加1339011.77元，其中固定资产增加5267197元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车 辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收 入XX元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额62,081.00元，其中：政府采购货物支出62,081.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的X%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
由于录入部门决算数字输入错误，机关运行经费支出应为5282,497.89元。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
普洱市景东彝族自治县漫湾镇2017年度部门决算.xls
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