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景东县高级职业中学2018年预算和三公经费编制说明
发布时间：2018-02-28 08:45:29 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县职业高级中学（单位）2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作
景东彝族自治县职业高级中学（单位）
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
我校是在县教育局领导下的职业教育类学校，主要完成我县职业高中学生职业技能的教育教学、农村建档立卡贫困户培训和各种安全培训工作。
（二）2018年度主要工作
1、开展学生教育教学和技能培训等工作。
2、开展农村建档立卡贫困户、库区移民和安全培训等。
3、加快公租房建设，力争3月底投入使用。
4、加快启动职教园建设。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费，健立健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好各类资金，确保我校全年事业发展计划的实施和工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是景东彝族自治县自治职业高级中学、****、****……。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制138人，其中：行政编制0人，事业编制138人。在职实有135人，其中：财政全供养135人，非财政供养0人。离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入3504.23万元，其中：一般公共预算3504.23 万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入3504.23 万元，其中，本年收入3504.23 万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3504.23 万元（本级财力3504.23
万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出3504.23 万元，其中：基本支出3294.23万元，占总支出的94.00％；项目支出210.00万元，占总支出的6.00％。按支出功能科目分类，支出分别列“205教育支出（类科目名称）－03职业教育（款科目名称）”支出2906.80万元，占总支出的82.95%，主要反映我校用于职业教育方面日常的支出; “208社会保障和就业支出（类科目名称）－05行政事业单位离退休（款科目名称）”支出254.14万元，占总支出的7.25%，主要反映教职工的基本养老保险缴费的支出; “208社会保障和就业支出（类科目名称）－99其他社会保障和就业支出（款科目名称）”支出7.42万元，占总支出的0.21%，主要反映教职工的工伤和生育保险的支出; “210医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）－11行政事业单位医疗（款科目名称）”支出183.21万元，占总支出的5.22%，主要反映教职工的医疗卫生与计划生育的支出; “221住房保障支出（类科目名称）－02住房改革支出（款科目名称）”支出152.64万元，占总支出的4.36%，主要反映教职工的住房公积金的支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障我校正常运转的日常支出3294.23万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2620.52万元，占基本支出的79.54 ％。与上年1316.53万元对比增加了1309.99万元，增长了47.76%，增加的原因主要是工资的增长和在职教职工人数的增加；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）178.09万元，占基本支出的20.46％。（人均情况由各部门自行确定）与上年59.24万元对比增加了118.85万元，增长了66.73%，增加的原因主要是学生人数增加，各项日常支出相应的增加。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障我校教学综合楼建设，专项资金支出210.00万元。与上年对比增加100.00%，增加原因主要是本年度财政预算用于教学综合楼建设210.00万元。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 3504.23万元，比上年预算数增加（或减少）1774.99万元，增 长（或下降）102.65%。
（1）205教育支出（类科目名称）03职业教育（款科目名称）04职业高中教育（项科目名称）2018年预算数为2906.08万元，比上年预算数增加（或减少）1590.27万元，增长（或下降）120.79%。主要原因是：增加教师（调入、新招聘）和在校生人数的增加。
（2）208社会保障和就业支出（类科目名称）05行政事业单位离退休（款科目名称）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项科目名称）2018年预算数为254.14万元，比上年预算数增加（或减少）254.14万元，增长（或下降）100.00%。主要原因是：上年无此预算和增加教师（调入、新招聘）。
（3）208社会保障和就业支出（类科目名称）99其他社会保障和就业支出（款科目名称）01其他社会保障和就业支出（项科目名称）其他社会保障和就业支出2018年预算数为7.42万元，比上年预算数减少21.83万元，减少74.63%。主要原因是：计提标准和比例的减少。
（4）210医疗卫生和计划生育支出（类科目名称）11行政事业单位医疗（款科目名称）02事业单位医疗（项科目名称）2018年预算数为127.07万元，比上年预算数减少33.79万元，下降33.79%。主要原因是：上年预算中包含工伤和生育保险，本年预算中单独列示。
（5）210医疗卫生和计划生育支出（类科目名称）11行政事业单位医疗（款科目名称）03公务员医疗补助（项科目名称）2018年预算数为44.35万元，比上年预算数减少11.30万元，减少20.31%。主要原因是：上年预算中包含工伤和生育保险，本年预算中单独列示。
（6）210医疗卫生和计划生育支出（类科目名称）11行政事业单位医疗（款科目名称）99其他行政事业单位医疗支出（项科目名称）2018年预算数为11.80万元，比上年预算数增加11.80万元，增加100.00%。主要原因是：上年度无此预算项目。
（7）221住房保障支出（类科目名称）02住房改革支出（款科目名称）01住房公积金（项科目名称）2018年预算数为152.65万元，比上年预算数减少14.30万元，下降8.57%。主要原因是：有调出和退休教师。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算178.09万元，较上年预算增加118.85万元，增长200.62%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计4.10 万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出 2.00万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出 2.00万元），公务接待费支出 2.10万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少5.50 万元，减少的主要原因：三公经费减少原因本年度公共财政预算支出减少，其余用非税收收入支付。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于无此项工作导致减少。主要用于开展**工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费2.00万元，较上年的4.1万元减少2.1万元，主要是由于减少公务用车的使用频率，导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费2.00万元，主要用于保障出差和下乡招生工作需要，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算2.10万元，较上年的5.50万元减少3.40万元，主要是由于三公经费减少原因本年度公共财政预算支出减少，其余用非税收收入支付。主要用于接待相关部门和学校的来访产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府釆购预算总额25.00万元，其中政府釆购货物预算25.00万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。其余资金用免学费资金（中央和省级）支付。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
景东彝族自治县职业高级中学2018年度部门预算公开情况表
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