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景东县社保局2018年预算编制和“三公”经费预算编制说明
发布时间：2018-02-28 08:41:27 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县社会保险局2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预
景东彝族自治县社会保险局
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作一、基本职能及主要工作
1、负责宣传、贯彻、实施养老、工伤、生育保险等方面的法律、法规、规章和有关规定。
2、负责编制基本养老金和工伤、生育保险基金年度收缴计划，并对收缴情况进行督促检查。
3、负责参保人员养老保险档案的记载，做好个人账户的记录和管理。
4、负责从业人员的退休和待遇核定工作。
5、负责离退休人员养老金的社会化发放工作。
6、负责基本养老保险金及工伤、生育保险基金的收支预决算和会计报表财务报告的编制。
7、负责定期公布参保人员基本养老保险个人账户和基本养老保险金的使用管理等情况。
二、部门预算编制情况
我局编制2018年部门预算坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，进一步调整优化支出结构，确保2018年主要工作的重点支出需要。坚持以目标引领、绩效引导、民生优先、优化配置的基本原则。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是景东彝族自治县社会保险局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入9567.92万元，其中：一般公共预算9567.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入9567.92万元，其中，本年收入9567.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9567.92万元（本级财力9567.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出9567.92万元，其中：基本支出546.71万元，占总支出的5.71％，项目支出9021.21万元，占总支出的94.29％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出－普通教育”支出64.10万元，主要反映各类普通教育的支出、“文化体育与传媒支出－新闻出版广播影视”支出4.25万元，主要反映新闻、广播、电影、电视等方面的支出、“社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务”支出490.38万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出、“社会保障和就业支出－民政管理事务”支出7万元，主要反映民政管理事务支出、“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出8798.54万元，反映用于行政事业单位离退休方面的支出、“社会保障和就业支出－企业改革补助”支出5万元，反映财政用于企业改革的补助、“社会保障和就业支出－财政对基本养老保险基金的补助”支出119.67万元，反映财政对基本养老保险基金的补助支出、“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出12.44万元，反映其他用于社会保障和就业方面的支出、“医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗”支出37.02万元，反映行政事业单位医疗方面的支出、“住房保障支出－住房改革支出”支出29.52万元，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。
1、基本支出情况。
2018年用于保障县社会保险局正常运转的日常支出546.71万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.10％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.5％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加190万元，增减变化的原因主要是工资增加。
2、项目支出情况。
2018年用于保障社会保险经办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9021.21万元，如其他普通教育支出、电影、社会保险经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务支出、基层政权和社区建设、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、其他行政事业单位离退休支出、企业关闭破产补助、财政对城乡居民养老保险基金补助、其他社会保障和就业支出等开支。与上年对比增加9021.21万元，增减变化的原因主要是行政事业单位离退休费由我局发放，县属企业离休人员离休费由我局代发发放，企业离退休人员社会化管理服务费由我局代为管理发放，同时我局还代为发放县民族小学8位退休人员工资。
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 9567.92万元，比上年预算数增加9211.21万元，增长2582.27%。
（1）教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育支出（项）2018年预算数为64.10万元，比上年预算数增加64.10万元，增长100%。主要原因是：县民族小学退休8位退休老师退休费从2017年3月起由我局代发。
（2）文化体育与传媒支出（类）－新闻出版广播影视（款）－电影（项）2018年预算数为4.25万元，比上年预算数增加4.25万元，增长100%。主要原因是：老放映员的生活补助由我局代为发放。
（3）社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－社会保险经办机构（项）2018年预算数为460.38万元，比上年预算数增加186.14万元，增长36.46%。主要原因是：人员工资增加。
（4）社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2018年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，增长100%。主要原因是：企业离退休人员独生子女奖励金由我局代为发放。
（5）社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）－基层政权和社区建设（项）2018年预算数为7万元，比上年预算数增加7万元，增长100%。主要原因是： 企业离退休人员社会化管理活动经费由我局管理发放。
（6）社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为49.19万元，比上年预算数增加49.19万元，增长100%。主要原因是：本单位在职人员养老保险金在此类款项核算。
（7）社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2018年预算数为8692.89万元，比上年预算数增加8692.89万元，增长100%。主要原因是：行政事业单位离退休人员退休费由我局发放。
（8）社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－其他行政事业单位离退人支出（项）2018年预算数为56.46万元，比上年预算数增加56.46万元，增长100%。主要原因是：县属企业离休人员离休费由我局发放。
（9）社会保障和就业支出（类）－企业改革补助（款）－企业关闭破产补助（项）2018年预算数为5万元，比上年预算数增加5 万元，增长100%。主要原因是原糖业公司职工的各项医疗保险由我局代为缴纳。
（10）社会保障和就业支出（类）－财政对基本养老保险基金的补助（款）－财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2018年预算数为119.67万元，比上年预算数增加119.67 万元，增长100%。主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助由我局管理并发放。
（11）社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出款－其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为12.44万元，比上年预算数增加12.44万元，增长100%。主要原因是财政对建档立卡贫困人口养老保险费的补助资金由我局代为管理。
（12）医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）2018年预算数为24.60万元，比上年预算数增加24.60 万元，增长100%。主要原因是本单位在职人员养老保险金单位缴纳部分在此类款项核算。
（13）医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）2018年预算数为9.84万元，比上年预算数减少1.59万元，减少13.91%。主要原因核算基数变动。
（14）医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为2.58万元，比上年预算数增加2.58 万元，增长100%。主要原因在职人员工伤生育保险单位缴纳部分在此类款项核算。
（15）住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）2018年预算数为29.52万元，比上年预算数减少4.76万元，减少13.88%。主要原因预算基数变动。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算24.59万元，较上年预算增加1.43万元，增长6.17%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计4.06 万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出1.56 万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出1.56 万元），公务接待费支出2.5 万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少11.44 万元，减少的主要原因：压缩了公务接待费支出。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于开展工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费1.56万元，较上年的2.5万元减少0.94万元，主要是由于控制了公务用车的次数导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费1.56万元，主要用于保障我局拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算2.5万元，较上年的13万元减少10.5万元，主要是由于减少了公务接待人次导致减少。主要用于接待上级产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府釆购预算总额0.5万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0.5万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
f附件1.社会保险局2018年部门预算公开情况表
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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