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景东县统计局2018年部门预算编制和“三公”经费预算说明
发布时间：2018-02-28 08:19:56 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县统计局2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算编
景东彝族自治县统计局
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作（一）基本职能
1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。
2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映全县经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。
3、会同有关部门组织实施人口普查、农业普查、经济普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
6、组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共景东彝族自治县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
9、建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。
10、会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。
11、领导和管理县统计局直属事业单位（地方调查队），组织实施城镇居民住户调查。
12、承办县委、县政府和市统计局交办的其他事项。
（二）2018年度主要工作
1、继续推进统计“四大工程”建设
2、将党的群众路线教育实践活动成果运用于工作中
3、认真抓好上镜承诺的各项工作
4、筹备做好第四次经济普查的相关工作
5、加强宏观经济的预警和研判，为县委政府决策提供科学依据
6、进一步加大统计教育培训力度，提高统计队伍业务素质
7、加大执法检查和案件查处力度，确保依法统计
8、继续深入基层，帮助乡镇和企业解决实际问题
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制13人，事业编制7人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
（一）部门财务收入情况
2018年景东县统计局财务总收入388.25万元，其中：一般公共预算388.25元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入388.25万元，其中，本年收入388.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.25万元（本级财力388.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出388.25万元，其中：基本支出388.25万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，一般公共服务支出为310.62万元，主要反映保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费；社会保障和就业支出33.33万元，主要反映事业人员失业保险支出；医疗卫生与计划生育支出24.47万元，主要反映行政事业单位医疗支出；住房保障支出21.7万元，主要反映住房公积金支出。
1、基本支出情况。
2018年用于保障机构正常运转的日常支出388.25万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.4％。人均基本支出19.32万元，比上年增加44.51%，增加的主要原因是人员工资增长。
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东县统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，比上年增长0万元。
3、2018年一般公共预算支出情况。
景东县统计局2018年一般公共预算当年拨款 388.25万元，比2017年预算数增加110.52万元，增长39.79%。
1.一般公共服务（类）-统计信息事物（款）-行政运行（项）2018年预算数为198.01万元，比2017年预算数增加65.88万元，增长49.86%，主要原因是人员工资增加 ；-事业运行（项）2018年预算数为91.53万元，比2017年预算数增加48.37万元，增长100%，主要原因：一是人员工资增加，二是2017年行政事业人员工资及公用经费没有分开预算，统一预算在行政运行中。
2.外交支出（类）2018年预算数0.00元，比2017年预算数增加0.00元，增长0.00%
3.国防支出（类）2018年预算数0.00元，比2017年预算数增加0.00元，增长0.00%
4.公共安全支出（类）2018年预算数0.00元，比2017年预算数增加0.00元，增长0.00%
5.教育支出（类）2018年预算数0.00元，比2017年预算数增加0.00元，增长0.00%
6.科学技术支出（类）2018年预算数0.00元，比2017年预算数增加0.00元，增长0.00%
7.文化体育与传媒支出（类）2018年预算数为0.00元，比2017年预算数增加0.00元，增长0.00%
8.社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-其他就业补助支出（项）2018年预算数为33.33万元，比2017年预算数增加32.40万元，增长100%，主要原因是: 人员工资标准提高，计提基数增加。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项） 2018年预算数为17.06万元， 比2017年预算数减少0.45万元，下降2.57%；-事业单位医疗（项）2018年预算数为7.41万元， 比2017年预算数增加2.29万元，增长44.73%；-公务员医疗补助(项) 2018年预算数为6.27万元， 比2017年预算数减少0.96万元，下降13.27%，以上二降一增的主要原因是：公务员1人退休，事业人员增加1人。
10.节能环保支出（类）2018年预算数为0.00元，比2017年预算数增加0.00元，增长0.00%
11.城乡社区支出（类）2018年预算数为0.00元，比2017年预算数增加0.00元，增长0.00%
12.农林水支出（类）2018年预算数为0.00元，比2017年预算数增加0.00元，增长0.00%
13.交通运输支出（类）2018年预算数为0.00元，比2017年预算数增加0.00元，增长0.00%
14.资源勘探信息等支出（类）2018年预算数为0.00元， 比2017年预算数增加0.00元，增长0.00%
15.商业服务业等支出（类）2018年预算数为0.00元， 比2017年预算数增加0.00元，增长0.00%
16.金融支出（类）2018年预算数为0.00元，比2017年预算数增加0.00元，增 长0.00%
17.援助其他地区支出（类）2018年预算数为0.00元，比2017年预算数增加0.00元，增长0.00%
18.国土海洋气象等支出（类）2018年预算数为0.00元，比2017年预算数增加0.00元，增长0.00%
19.住房保障支出（类）-住房改革支出(款)-住房公积金（项）2018年预算数为19.83万元， 比2017年预算数减少1.87万元，下降8.62%，下降的主要原因是公务人员退休。
20.粮油物资储备支出（类）2018年预算数为0.00元，比2017年预算数增加0.00元，增长0.00%
21.其他支出（类）2018年预算数为0.00元，比2017年预算数增加0.00元，增长0.00%
22.债务还本支出（类）2018年预算数为0.00元，比2017年预算数增加0.00元，增长0.00%
23.债务付息支出（类）2018年预算数为0.00元，比2017年预算数增加0.00元，增长0.00%。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年景东县统计局的机关运行经费财政拨款预算388.25万元，较2017年预算增加160.52万元，增长70.49%。
景东县统计局2018年财政拨款“三公”经费预算合计 12.9万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 3.3万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出3.3万元），公务接待费支出9.6万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.3万元，减少的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年预算比上年有所节约。
1、因公出国（境）费
2018年景东县统计局根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加0万元。
2、公务用车购置及运行维护费
2018年景东县统计局拟安排公车购置及运行维护费3.3万元，较2017年的3.4万元减少0.1万元，主要是由于统计工作中严格控制公务用车费导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费3.3万元，主要用于保障统计工作中，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费
2018年景东县统计局拟安排公务接待费预算9.6万元，较2017年的9.8万元减少0.2万元，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。主要用于接待外来出差人员，各乡镇来办事的工作人员等发生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年景东县政府釆购预算总额11万元，其中政府釆购货物预算11万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：景东县统计局部门预算公开情况表
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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