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景东县人大2018年部门预算编制和“三公”经费预算说明
发布时间：2018-02-28 08:17:03 来源：未知 点击： 收藏
景东县人大2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算编制情况三、
景东县人大
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作2018年景东县人大主要工作任务和重点：推进依法治县，推进和谐社会建设，依法行使好重大事项决定权和人事任免权，努力推进代表工作等。
二、部门预算编制情况
景东县人大本着励行节约的原则，根据上年支出情况，结合本单位实际，编制2018年预算。
二、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是0。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位1个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制27人，其中：行政编制24人，事业编制3人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休2人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
（一）预算单位收入情况
2018年财务总收入936.93万元，其中：一般公共预算936.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入936.93万元，其中，本年收入936.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款936.93万元（本级财力936.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出936.93万元，其中：基本支出672.76万元，占总支出的72％，项目支出264.17万元，占总支出的28％。按支出功能科目分类，支出分别是2010101行政运行经费513.74万元，用于人员工资发入438.41万元，商品和服务支出75.33万元；2010102一般行政管理事务10万元，用于处级扶贫资金；2010104会议费56万元，用于人代会会议费和常委会会议费；2010105人大立法经费5万元，用于人大立法工作经费；2010107人大代表履职能力提升5万元，用于代表培训费；2010108代表工作经费161.57万元，用于代表活动费，代表履职经费，主席团活动经费等；2010199其他人大事务支出26.6万元，用于代表履职补助费；2080501归口管理的行政单位离退休费29.88万元，用于离休干部工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.93万元，用于机关单位养老保险缴费支出；2101101行政事业单位医疗27.46万元，用于行政事业单位医疗；2101103公务员医疗补助10.99万元，用于公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出2.73万元，用于其他行政事业单位医疗支出；2210201住房公积金33.03万元，用于住房公积金支出；
五、省对下专项转移支付情况 无
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障人大机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出672.76万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的28％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比机构正常运行经费增加了169.63万元，主要是人员工资增加；日常公用经费跟去年对比没有增减变化。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障人大机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264.17万元，如代表活动费，会议费，代表履职经费，主席团成员履职经费等开支。与上年对比增加264.17万元，因为上年预算没有把这些支出列为项目支出。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
二、预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算当年拨款 936.93万元，比上年预算数增加433.8万元，增 长（或下降）46%。.
（1）2010101行政运行经费年初预算数为513.74万元，比上年增加134.54万元，主要是人员工资增长；
（2）2010102一般行政管理事务年初预算数为10万元，用于处级扶贫资金，比上年增加10万元，因为上年没有纳入预算公开；
（3）2010104会议费年初预算数为56万元，用于人代会会议费和常委会会议费；比上年增加56万元，因为上年没有纳入预算公开；
（4）2010105人大立法经费年初预算数为5万元，用于人大立法工作经费；比上年增加5万元，因为上年没有预算立法经费；
（5）2010107人大代表履职能力提升年初预算数为5万元，用于代表培训费；比上年增加5万元，因为上年没有预算立法经费；
（6）2010108代表工作经费年初预算数为161.57万元，用于代表活动费，代表履职经费，主席团活动经费等；比上年增加161.57万元，因为上年此项经费没有纳入预算公开；
（7）2010199其他人大事务支出年初预算数为26.6万元，用于代表履职补助费；比上年增加26.6万元，因为上年此项经费没有纳入预算公开；
（8）2080501归口管理的行政单位离退休费年初预算数为29.88万元，用于离休干部工资；比上年增加2.57万元，因为工资增长。
（9）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为54.93万元，用于机关单位养老保险缴费支出；
（10）2101101行政事业单位医疗27.46万元，用于行政事业单位医疗；
（11）2101103公务员医疗补助10.99万元，用于公务员医疗补助；
（12）2101199其他行政事业单位医疗支出2.73万元，用于其他行政事业单位医疗支出；
（13）2210201住房公积金年初预算数为33.03万元，用于住房公积金支出；比上年减少8.15万元，主要是人员调出。
三、（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算70万元，较上年预算无增减变化。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 36万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出18 万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出18 万元），公务接待费支出18 万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少2万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费18万元，较上年的19万元减少1万元，主要是由于历行节约减少。其中：购置经费0万元、运行维护费18万元，主要用于保障机关正常运行（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算18万元，较上年的19元减少1万元，主要是由于历行节约减少。接待人大工作产生的费用。
（二）政府采购预算情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
五：其他公开信息
无
三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
第三部分 专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：景东县人大部门预算公开情况表
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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